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曲靖市人力资源和社会保障局2018年度部门决算

第一部分  曲靖市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责实施和监督检查。

2．拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。

3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订全市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟订基本养老保险统筹办法，拟订全市城镇职工，居民医疗保险改革方案及政策并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责全市就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位人员劳动能力鉴定和退休审批审核工作，发布本地区最低劳动工资标准。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责事业单位工作人员继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定，自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工有关政策的落实，协调重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全市劳动、人事争议调解仲裁，拟订全市劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.统筹编制引进外国智力规划和计划，并组织实施，负责出国（境）培训年度计划管理，审批并组织实施出国（境）培训项目；负责引进国外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。

12.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息网络，承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息工作，发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

党的十九大报告对做好人社工作提出了新的要求，赋予了人社部门新的任务。坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，也是我们做好新时代人力资源社会保障工作的根本遵循。下步工作中，我们将继往开来，用新时代的新理论武装头脑，进一步增强“四个意识”，以学习贯彻党的十九大精神为动力，全面做好人社各项工作。

1.进一步扩大社会就业规模。就业是最大的民生，要坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。深入推进新一轮就业创业政策落实，促进以创业带动就业，全面落实各项创业扶持政策，加快创业实训基地及创业园区建设。重点做好高校毕业生、就业困难群体就业促进工作。稳妥有序做好化解煤炭过剩产能职工安置工作，大力推进农村劳动力转移就业工作，全面推进“技能扶贫”和“农村劳动力转移就业扶贫”两个专项行动。加强职业技能培训，加强公共就业创业服务，继续开展好就业服务专项活动，促进各类群体就业。

2.进一步完善社会保障体系。加强社会保障体系建设，按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。深化社会保障制度改革，加大各项社会保险扩面力度，实现应保尽保。稳步提高社会保险待遇水平，按时足额拨付各项社会保险待遇。加强基金监督和源头治理，确保基金安全。加强社保经办管理，推进社保经办服务标准化和电子社保建设。

3.进一步规范人事人才工作。人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。建设高素质专业化干部队伍，注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。实施重点人才工程，创新人才工作机制。加强和改进艰苦边远地区县乡事业单位公开招聘工作，推进事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革试点工作。探索高校和公立医院编制管理改革后的人事管理创新办法。加快建立事业单位人事管理信息网络建设。配合推进事业单位分类改革。做好军转安置工作。

4.进一步提高城乡居民收入。提高人民收入水平，坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。认真贯彻落实工资收入分配制度改革政策，完善企业职工工资分配制度，大力推进企业工资集体协商机制建设。积极争取按照政策规定实时调整机关、事业单位津贴、补贴标准，实时调整最低工资标准。积极保护农民工正常工资收入不被拖欠。

5.进一步抓好劳动维权工作。完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，构建和谐劳动关系。巩固提升企业劳动合同和集体合同签订率。进一步完善劳动关系三方四家协调机制，建立健全调解仲裁协调制度，基层调解组织建设率达50%。从稳定和扩大农民工就业创业、维护农民工的劳动保障权益、推动农民工逐步实现平等享受城镇基本公共服务和在城镇落户、促进农民工社会融合四方面做好服务农民工作。

6.抓好人社基础能力建设。统筹人社工作“十三五”规划与其它各类重大、专项、区域规划的衔接。推进法治人社建设，争取和实施好人社项目建设，着力推动“人社信息化”向“信息化人社”转变，继续打通人社服务群众“最后一公里”。深入推进全面从严治党，严格遵守政治纪律和政治规矩，认真贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，履行全面从严治党主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作。坚持“两学一做”学习教育，认真落实中央八项规定”精神，坚决反对“四风”。认真做好综治维稳、意识形态、统一战线、信访处理以及精神文明建设等工作，以工会、妇女、团的工作为抓手，充分调动广大职工、青年和妇女等群体的积极性、主动性和创造性。加强干部队伍建设和内部管理，不断提高服务能力和水平，努力开创人社工作改革发展的新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人力资源和社会保障局2018年决算编报的单位12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：曲靖市人力资源和社会保障局机关；

2.参照公务员法管理事业单位：曲靖市社会保险管理服务中心、曲靖市医疗保障局、曲靖市劳动就业管理服务中心、曲靖市劳动保障监察支队、曲靖市人才服务中心；

3.全额拨款事业单位：劳动人事争议仲裁院、考试中心、军转服务中心、老体中心、职业鉴定指导中心、信息中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制320人。其中：行政编制112人（含行政工勤编制16人），事业编制208人（含参公管理事业编制162人）；在职在编实有行政人员112人（含行政工勤人员16人），事业人员195人（含参公管理事业人员151人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休人数未统计进决算报表中。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表（详见附表）

2.收入决算表（详见附表）

3.支出决算表（详见附表）

4.财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

8.财政专户管理资金收入支出决算表  （详见附表）

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局2018年度收入合计13299.09万元。其中：财政拨款收入12801.12万元，占总收入的96.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入497.96万元，占总收入的3.74%（省考试中心转入各项资格考试、公务员考试专项经费、省就业局拨“小额担保贷款”工作经费、“贷免扶补”工作经费，以及年前年度往来款项转入等）。与上年对比，收入减少27899.13万元，主要原因是本年度财政对社会保险基金的补助21294.98万元，直接由财政部门拨入财政专户，我单位不再作为部门决算公开事项。

二、支出决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局2018年度支出合计14904.72万元。其中：基本支出6195.74万元，占总支出的41.47％；项目支出8708.98万元，占总支出的58.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少26319.16万元,主要原因是本年度财政对社会保险基金的补助21294.98万元，直接由财政部门拨入财政专户，我单位不再作为部门决算公开事项。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市人力资源和社会保障局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6195.74万元。与上年对比增加806.48万元,主要原因是行政事业单位缴纳职工养老保险及职业年金调整增加,人员变动、人员工资调整等。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况              

2018年度用于保障市人力资源和社会保障局局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8708.98万元。与上年对比减少27125.63万元,主要原因是本年度财政对社会保险基金的补助21294.98万元，直接由财政部门拨入财政专户，我单位不再作为部门决算公开事项。具体项目开支主要用于人力资源和社会保障，如小额担保贷款贴息、就业补助、医疗保险待遇支出、国有企业办中小学教师退休待遇、企业军转干部转业安置、培训，公开招考公务员、劳动关系维权、劳动人事争议调解仲裁等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出12725.82万元,占本年支出合计的85.38%。与上年对比减少28023.3万元,主要原因是本年度财政对社会保险基金的补助21294.98万元，直接由财政部门拨入财政专户，我单位不再作为部门决算公开事项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、一般公共服务支出597.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%，主要用于军队转业干部培训、安置及维稳工作，引进国（境）外人才和智力工作，人社信息系统建设和维护，人才开发，各类人员培训及公务员招录与考核等相关工作。

2、社会保障和就业支出10843.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%，主要用于市人力资源社会保障局的机构运行及人员工资支出；中央转移支付养老保险待遇；中央就业专项补助资金；职业培训补贴；企业军转干部困难补助；军队移交地方政府的离退休人员待遇；“金保工程”信息系统建设、运行维护；对用人单位进行劳动保障监察和劳动关系监督；劳动能力鉴定；劳动人事争议调解仲裁；行政事业单位综合管理等工作。

3、医疗卫生与计划生育支出431.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，主要是市级财政配套医疗保险金支出。

4、农林水支出121.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，主要用于支持农村金融发展支出（小额担保贷款贴息）。

5、资源勘探信息等支出417.41，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，主要用于“先养后退”人员工资及大病补充险和基本医疗保险。

6、住房保障支出314.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75万元，支出决算为48.82万元，完成预算的65.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.35万元，该笔费用属于省厅临时安排的出国费用，年初尚未预算；公务用车购置及运行费支出决算为21万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22.47万元，完成预算的41.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待标准有所降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少22.25万元，下降31.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.35万元，该笔费用属于省厅临时安排的出国费用；公务用车购置及运行费支出决算增加2.32万元，增长12.41%；公务接待费支出决算减少29.92万元，下降57.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的主要原因我局严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待标准有所降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.35万元，占10.96%；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占43.01%；公务接待费支出22.47万元，占46.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.35万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支为出国费及机票费用等，主要开展人力资源和社会保障建设方面的考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21万元。其中：

公务用车购置0万元。

公务用车运行维护支出21万元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.47万元。其中：

国内接待费支出22.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待753批次（其中：外事接待0批次），接待人次4309人（其中：外事接待人次0人）。省厅及其他地州部门调研检查工作组，以及曲靖所属各县（市、区）人社部门来我局办理相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出450.4万元，与上年对比减少3.27%,主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待标准有所降低,以及办公经费节省使用。部门机关运行经费用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机关及下属单位的正常运转，主要是办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费、会议费、培训费、公车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市人力资源和社会保障局资产总额6685.67万元，其中，流动资产2950.82万元，固定资产2672.05万元，无形资产1062.8万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.9万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额374.41万元，其中：政府采购货物支出44.56万元；政府采购服务支出329.85万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

从评价情况来看，各项目从产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过项目预期指标。项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。但仍有个别项目存在预算执行尚有欠缺，下一步，我单位将积极学习业务政策，提前谋划，根据政策和经济形势准确把握项目资金预算量，科学规划预算执行，高效管理资金，确保项目高效运行，科学高效的完成各项人力资源和社会保障事务项目。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出指用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指曲靖市人力资源和社会保障局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 （一）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（二）提租补贴（项），指按房改政策规定的标准向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 （三）购房补贴（项），指按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014031601111

曲靖市人力资源和社会保障局2018年部门决算公开说明.xls