曲靖市特殊教育学校部门2018年度部门决算公开说明

   第一部分 曲靖市特殊教育学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关特殊学校教育的方针、政策以及教育法规。规章，坚持正确的办校方向，执行上级主管部门的指示和决议，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，制度化，不断提高保教水平，维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥职工的主动性，积极性和创造性，确保学生在园安全和健康，促进学生身心健康和全面发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是全面展开对马龙县因身体原因未入学的残疾儿童少年送教上门工作。（马龙人口不足30万，没有建立特殊教育学校，所以我校从原来的全市送教，收缩到现在致力于马龙县送教上门）

三月份开展工作，分十七批次，对全县49名多重残疾孩子进行了筛查检测，办理入学登记手续，由资源中心为每个孩子建档立卡，同时跟曲靖市医学高等专科学校临床学院联合，在医学康复专业教师指导下，针对孩子的实际情况，由我校教师对每个孩子制定个别教育计划，同时开展进一步跟进教育的工作。保证马龙县所有残疾孩子全部接受教育。

二是圆满完成了2018年首期云南省网络研修与校本研修示范校的培训研修工作。在二期提升计划的要求下，为推进融合教育、全纳教育的进程，全体特殊教育教师亟待转型，教康知识、职业技能、巡回指导能力等成为急需，在市教育局的关心下，我校被确定为全省四十所网络研修校示范校之一，得到了西南大学教育学部特殊教育学院以赵斌老师为主的指导团队的精心指导和帮助，他们亲自来到学校问诊指导，提出宝贵的意见和建议，全校教职工分四个方向按目标着力研修，促进尽快转型。

三是成功启动我校制陶职业教育项目，在西门街32号艺术空间的大力帮助下，与垚哥陶瓷、曲靖康顺陶瓷有限公司、陶然居主持人等结成联盟，采用校企校匠结合方式，大力开展陶艺制作，目前已初见成效，陶瓷脸谱的烧制，让我校脸谱制作又上了一个新的台阶。同时开始拉胚烧制粗陶和精陶，为残障孩子的就业打开了一条新的通道。

1、王东名师工作室工作：

（1）组织工作室成员和学员开展4次全员集中研修活动

（2）做好市级课题的开题和结题工作

（3）组织参加云南省基础教育成果评比活动

（4）组织开展聋校语文课后练习多媒体交互课件的开发

（5）组织工作室成员和学员与省内外特校和特教工作室的业务交流和互动活动。

 （6）组织工作室成员和学员开展残疾儿童摸底调研和毕业生专题调研工、送教上门服务

2、总务处常规工作及重点工作：

（1）做好本部门工作计划。

（2）做好每学期考学前各项准备工作：各类物品、药品采购；教师饭卡充值及发放；划分各班级清洁区。

（3）做好物品登记、入库、发放、归档工作。

（4）加强财务管理、合理使用资金。做好食堂财务管理、学校报账、工资发放、各种专项费用的支付验收审查工作。

（5）认真核查各班、组账务。

（6）及时清点固定资产，检查维修更换校园设施设备。

（7）每月上报校办厂财务报表。

（8）监督协调经济适用房物业公司的管理。

（9）年度特殊教育专项资金的申报及实施工作。

（10）监督、调控学生伙食费使用，控制菜品质量价格，按要求做好采买验收保管加工等环节工作。

（11）按要求做好定点采购工作及临时工健康检查工作。

（12）每日巡查校园，做好安全台账记录、消防网络上报等工作。

（13）按照社区、警署、街道的要求，做好相关材料的上报工作。

（14）聘请经开区消防大队到校进行现场教学，顺利组织学校安全演练2次。

（15）按要求做好学校二次供水水池清洗工作。

3、重点工作：

一是努力改善办学条件。咬紧牙关，节约开支，筹措资金，在开学之前，学校根据残障孩子学习的特殊需要，所有教室全部更换为交互式一体机，为教和学提供了更优质便捷的沟通交流手段，促进了教育教学效果的提升。

二是建立新型的盲文阅览室。在中国盲文出版社的帮助下，改扩建我校盲文电子阅览室，为盲生学习生活打开了更便捷的通道。

三是妥善安排和计划撤回的财务人员，弄清楚新一轮财务工作的程序、要求和注意事项，稳步开展工作。

4、党务常规工作及重点工作

（1）常规工作：学校党支部把十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的贯彻学习和“两学一做”常态化制度化有机融入到“三会一课”和理论学习中心组的集体学习及全校教工的政治学习中，每月至少开好一次支委会和党小组会，半年来共召开党员大会4次，组织理论学习中心组学习3次；把党建工作与教学工作、名师工作室和校本培训等有机结合。按照每周一次小活动、每月一次大活动、每学期一次重点活动的思路，创新党组织活动方式，把主题党日活动有机地融入到丰富多彩的活动具体中。学校先后与区武装部和建宁派出开展了结队共建，与市博物馆、市公安局警令部、市检察院等开展了“特殊的服务、无声的守护”和“关爱祖国未来擦亮未检品牌”等系列专题活动。把4月份确定为学校党风廉政建设月，组织开展了“开好一次专题支委会、举行一次专题理论学习中心组集体学习、开展一次党小组专题案例学习、举行一次‘三重一大’专题听证报告会、签订一份党风廉政建设责任书”等五个一活动，坚持把纪律和规矩挺在前面，加强对关键核心岗位人员的廉政教育，强化师德师风建设。持续推进具有校本特色的“三联三创”主题活动，让家庭困难、生活困难、学习困难的“三难”学生和孤儿学生有了着落，引导残疾学生扣好人生第一粒扣子，实现党建工作对全校各项工作的全覆盖。

（2）重点工作：继续做好中小学党建示范点建设工作，不断把党建元素融入到校园文化建设的方方面面。

5、政教处常规工作及重点工作：

（1）加强德育队伍建设 ，对班主任队伍，尤其是年轻班主任进行有针对性的培训三次，提高班主任老师的理论水平和管理水平。

（2）顺利完成文明学校和文明单位的创建工作，完成复查认定工作。

（3）抓好常规工作：开展安全教育周活动；流动红旗评比工作；完善操行量化评价制度；抓好学生会干部培养工作，定期召开学生干部例会，强化学生日常管理；知道班主任教师抓好学生的养成教育和理想教育；配合班主任抓好残疾少年儿童的养成教育；组织法制教育相关活动；参与班主任工作会，加强沟通交流作用；组织各班召开学生 家长会；签订安全责任书；完善安全责任追究制度；检查家校联系情况；

（4）开展文明礼仪教育活动。

（5）组织“学习身边好人”活动。

（6）组织开展道德大讲堂活动。

（7）利用社区资源对学生进行融合教育，办好家长学校，形成教育合力。

（8）加强心理健康监狱，组建心理健康辅导团队，通过外出跟班学习提高辅导员的综合素质，充分发挥各类资源功能，开展个案心理辅导工作。

（9）做好档案整理工作。

6、工会常规工作及重点工作：

（1）四月份召开五届五次教代会。

（2）组织助残日、六一、端午节、三八等重大活动。

（3）圆满完成2018年学校卫生单位建档工作。

（4）组织教职工球队练球工作。

（5）按照上级相关部门要求，做好各项临时安排的工作。

（6）成功组织教职工参加市级演讲比赛，两名选手入选参赛，一名代表曲靖市参加省级比赛。

7、信息中心常规工作及重点工作

（1）举办四次多媒体交互式一体机培训。

（2）做好学校各类资源的收集与应用。

（3）维修护理学校信息设备46批次 。

（4）按要求管理并合理使用校园录播教室。

（5）按要求做好宣传信息上报工作。

（7）按要求做好学校网络通讯工作。

（8）重点工作：教学现代化一体设备的使用与维护

8、办公室常规工作及重点工作

完成“2018年年度奖励性绩效工资审批；教师值周安排；机构年检；劳动执法年检。”等工作。整理完成教职工个人档案；做好年度职称晋升工作；做好新进人员岗位设置工作；做好教育基础报表工作；做好年度人员招录工作。2018年下半年绩效工资审批；职称晋升人员工资办理；核算绩效工资。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市特殊教育学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位:曲靖市特殊教育学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市特殊教育学校部门2018年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市特殊教育学校部门2018年度收入合计2,146.19万元。其中：财政拨款收入2,117.86万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入14万元，占总收入的0.65%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.33万元，占总收入的0.67%。与上年对比元同比增加88.77万元,增幅4.4%。收入比较稳定,多增加了部分主要系2018年人员经费，工资福利支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市特殊教育学校部门2018年度支出合计2,246.32万元。其中：基本支出1,793.56万元，占总支出的79.84%；项目支出452.76万元，占总支出的20.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比同比增加92.49万元增幅4.29%,主要原因是2018年教师晋档晋级人数增加，绩效工资改革提高工资待遇等因素，人员经费，较上年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,793.56万元。与上年对比同比增加112.88万元,增幅6.72%，主要原因是2018年教师晋档晋级人数增加，绩效工资改革提高工资待遇等因素，人员经费，较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.98%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452.76万元。与上年对比同比减少20.39万元，减幅4.31%,主要原因为2018年特殊教育发展专项经费开支减少，2018年免教科书资金未拨付到位，没有开支。具体项目开支及开展工作情况为：

1、普通教育22.11万元。其中（1）学前教育0.54万元、（2）初中教育11.17万元、（3）其他普通教育支出10.40万元；2、职业教育9.96万元，其中（1）中专教育7.39万元、（2）职业高中教育2.10万元、（3）其他职业教育支出0.47万元；3、特殊学校教育234.12万元；4、教育费附加安排的支出24.34万元；5、其他教育支出162.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市特殊教育学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,195.39万元,占本年支出合计的97.73%。与上年对比同比增加88.77万元，增幅4.37%,主要原因是教师晋档晋级人数增加，绩效工资改革提高工资待遇等因素，人员经费，较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出1,733.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于：1、普通教育22.11万元。其中（1）学前教育0.54万元、（2）初中教育11.17万元、（3）10.40万元；2、职业教育9.96万元，其中（1）中专教育7.39万元、（2）职业高中教育2.1万元、（3）其他职业教育支出0.47万元；3、特殊学校教育1515.17万元；4、教育费附加安排的支出24.34万元；5、其他教育支出162.23万元。

 2.社会保障和就业（类）支出257.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于1、行政事业单位离休支出63.79万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出175.08万元；3、机关事业单位职业年金缴费支出6.77万元；4、其他社会保障和就业支出11.87万元；

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出97.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于：1、 事业单位医疗89.20万元；2、其他行政事业单位医疗支出8.154万元；

 4.住房保障（类）支出106.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于：1、住房公积金103.62万元；2、购房补贴3.10万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市特殊教育学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.67万元，支出决算为2.37万元，完成预算的141.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的35.88%小于预算数的主要原因是2018年我校厉行节约，大大减少三公经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.45万元，下降50.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降42.83%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降65.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年我校厉行节约，大大减少三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，占74.39%；公务接待费支出0.61万元，占25.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元。其中：公务用车运行维护支出1.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常业务、送教上门等教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。各学校件交流活动、教育教学活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市特殊教育学校部门2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市特殊教育学校部门资产总额2,282.14万元，其中，流动资产61.69万元，固定资产2,215.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少267.18万元，其中;流动资产减少100.86万元，固定资产减少170.96万元,无形资产增加4.64万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额47.85万元,其中：政府采购货物支出47.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额47.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指单位用于离退休人员的经费支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

曲靖市特殊教育学校

2019年7月30号

曲靖市特殊教育学校2018年度部门决算公开表.xls