曲靖市植保植检站2018年度部门决算

第一部分曲靖市植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全市农作物病虫害防治规划，并组织实施；负责全市病虫害的预测预报，指导全市病虫害的防治；负责全市植物检疫，受委托负责农药管理及农药残留检测；负责新农药及新技术防治试验、示范、推广；负责防治技术培训和技术服务；承担重大病虫草鼠防治的攻关研究。

（二）2018年重点工作

 大力推广绿色防控技术、果蔬有机肥替代化肥技术、水肥一体化技术，积极探索政府购买服务等方式，支持新型经营主体、社会化服务组织开展化肥统配统施、病虫害统防统治等服务，建立大田作物病虫专业化统防统治与绿色防控融合示范区，力争年内建设 5 万亩水肥一体化核心示范区，推广农作物重大病虫害专业统防。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即曲靖市植保植检站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 2018年，市植保植检站实有人数16人，其中，在职在编16人（其中，财政全供养16人），车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    曲靖市植保植检站2018年度收入合计369.35万元。其中：财政拨款收入369.35万元，占总收入100%的；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少万元，主要原因分析农业项目减少，导致项目经费减少

二、支出决算情况说明

   曲靖市植保植检站2018年度支出合计万370.11万元。其中：基本支出285.35万元，占总支出的77.01％；项目支出84.76万元，占总支出的22.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增万元，主要原因分析是人员工资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市植保植检站机关机构正常运转的日常支出285.35万元。与上年对比增加19.27万元,主要原因分析2018年单位人员工资增资及相关社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.93％

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市植保植检站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.76万元。与上年对比增加11.97万元,主要原因是上年结转项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市植保植检站2018年度一般公共预算财政拨款支出370.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加31.24万元，主要原因分析是；2018年单位人员工资增资及相关社保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体况

     1、科学技术支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%,主要用于烟草农机具研究推广      

    2、社会保障和就业支出40.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
     3、医疗卫生与计划生育支出15.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于医疗保险缴费支出；

    4、农林水支出289.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。主要用于行政事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出

4.住房保障支出16.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于住房公积金支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市植保植检站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元,支出决算为6.42万元,完成预算的98.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的98.86%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算的99%。主要原因是严格控制三公经费

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，减少0.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元,增加 1.76%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是单位认真控制三公经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 1、“三公”经费总体情况

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占53.89%；公务接待费支出2.97万元，占46.26%。具体情况如下：

 2.公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市农业局业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.97万元。共安排国内公务接待60批次，接待300人次。主要用于农业相关工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市植保植检站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元
    二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市植保植检站资产总额175.27万元，其中，流动资产103.93万元，固定资产71.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.61万元，其中固定资产减少28.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10―附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

曲靖市植保植检站2018年部门决算报表.xls