曲靖市农业综合执法支队2018年度部门决算

第一部分曲靖市农业综合执法支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

负责行使农业法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的行政检查权和行政处罚权；秉公执法、不徇私情，接受监督；查处案件做到公正、公开、合法、合理；做到有案必接、有投诉必查或转有关县（市）区农业行政执法大队调查处理；负责宣传农业法律、法规及有关规章制度。

（二）2018年重点工作

加强农业执法体系建设，集中力量、统一行使农业执法检查和行政处罚职能，加大涉农违法案件查办力度，减少和清除“零办案”情形发生。坚持日常执法检查和专项执法检查相结合，突出问题导向，抓好源头监管，加大监督抽查，发现问题，及时督促整改，实施检打联动，加强行刑衔接，加大信息公开，发挥舆论震慑，切实提高农业综合执法能力和办案水平。积极争创全国平安农机示范县，确保农业机械死亡事故控制在指标范围内，变拖专项整治阶段性推进，农机三率水平提高一个百分点以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即曲靖市农业综合执法支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 2018年，市农业综合执法支队部门实有人数41人，其中，在职在编41人（其中，财政全供养41人），车辆5辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业综合执法支队2018年度收入合计1014.8万元。其中：财政拨款收入1014.8万元，占总收入100%的；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加541.9万元，主要原因机构改革将农机监理支队、农业执法支队和动物卫生监督所三个单位合并。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业综合执法支队2018年度支出合计959.91万元。其中：基本支出827.33万元，占总支出的86.19％；项目支出132.58万元，占总支出的13.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增510.58万元，主要原因机构改革将农机监理支队、农业执法支队和动物卫生监督所三个单位合并，总支出数增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市农业综合执法支队正常运转的日常支出827.33万元。与上年对比增加425.75万元, 主要原因机构改革将农机监理支队、农业执法支队和动物卫生监督所三个单位合并，总支出数增加，单位人员工资增资及相关社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.88％

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市农业综合执法支队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.47万元。与上年对比增加139.72万元,主要原因是主要原因机构改革将农机监理支队、农业执法支队和动物卫生监督所三个单位合并，项目经费也自然归并。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业综合执法支队2018年度一般公共预算财政拨款支出959.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加510.08万元，主要原因分析是主要原因机构改革将农机监理支队、农业执法支队和动物卫生监督所三个单位合并，经费合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体况      

1、社会保障和就业支出120.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
     2、医疗卫生与计划生育支出48.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于医疗保险缴费支出；

3.农林水支出754.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%。主要用于行政事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出

4.住房保障支出45.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业综合执法支队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.2万元,支出决算为8.92万元,完成预算的96.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.12万元，完成预算的98.46%；公务接待费支出决算为3.80万元，完成预算的95%。主要原因是严格控制三公经费

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.75万元，增加44.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.67万元,增加48.41%；公务接待费支出决算增加1.08万元，增加39.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因分析是主要原因机构改革将农机监理支队、农业执法支队和动物卫生监督所三个单位合并，经费合并。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，占57.4%；公务接待费支出3.80万元，占42.6%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行维护费支出5.12万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于曲靖市农机监理支队工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,80万元。共安排国内公务接待150批次，接待1300人次。主要用于农业相关工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业综合执法支队2018年行政运行经费支出73.5万元。  

 二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市农业综合执法支队资产总额588.09万元，其中，流动资产204.91万元，固定资产383.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额588.09万元，其中固定资产增加38.94万元，主要原因分析是主要原因机构改革将农机监理支队、农业执法支队和动物卫生监督所三个单位合并，资产合并。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10―附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

曲靖市农业综合执法支队2018年部门决算公开表.xls