曲靖市畜牧兽医局2018年度部门决算

第一部分曲靖市畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市畜牧兽医局概况

一、主要职能

 （一）主要职能

  畜牧业发展政策、规划、计划，经批准后组织实施；负责种畜禽管理工作，审核登记市管畜禽新品种；负责畜牧统计预警监测及畜牧经济信息的收集、整理，综合分析畜牧业经济运行情况和行业发展的重大问题；组织全市畜禽品种资源的保护、开发利用；指导畜牧业结构调整、健康养殖、标准化生产和规模化饲养；指导畜牧科技推广和科技示范，研究提出畜牧行业有关项目及投资建议，参与行业项目的组织实施及管理工作， 拟订全市兽医、兽药行业和动物疫病防治政策、规划、计划，经批准后组织实施；负责动物防疫、检疫、医政、兽药及兽医器 械管理等工作；负责官方兽医和执业兽医管理、兽医实验室生物 安全管理；负责兽医公共卫生管理、动物标识及动物疫病可追溯体系建设工作；负责动物疫情管理，统一组织、协调全市突发重大动物疫情应急处理工作；承担全市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；负责贯彻执行执业兽医资格考试法律法规规章和规定；负责拟订全市执业兽医资格考试实施方案、办法并组织实施；提出兽医及兽药行业有关项目的投资建议，拟订全市草原、草山保护建设、饲料业发展的政策、规划、计划，经批准后组织实施；负责饲料资源、草原资源保护、监督与管理工作；负责草原征用或使用的审核审批前置工作；指导饲料产品质量安全监督检测和体系建设；组织实施草原保护建设和饲料业的重大技术推广项目；指导草原病虫害防治和防火工作；承担市农业局交办的其它工作

 2、机构和人员情况

 2018年，畜牧兽医局包括下属单位共4个，包括：畜禽改良工作站、兽药饲料监察所、饲草饲料工作站、动物疫病预防控制中心。部门实有人数54人，其中，在职在编54人（其中，财政全供养54人）。

3、2018年重点工作

严格落实禁种禁养和限种限养区域规划，完善农业标准体系，加大农业标准转化力度，开展标准化生产，规范生产记录档案，探索推广以畜定种、稻蟹（鱼）共生等循环发展模式，协调发展粮经饲，实施国家和省级“粮改饲”试点县项目，种植青贮青饲玉米发展草食型牛羊产业，推进过腹增值，打造国家省级现代化示范牧场，稳步提升畜禽标准化养殖程度，进一步加强动物疫病防控和净化，推进兽用抗菌药减量使用，有效保障养殖业和动物产品安全、公共卫生安全

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：包括改良站、草料站、动物疫控中心、兽药饲料监察所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 2018年，市农业局机关及下属单位共4个，包括：曲畜禽改良工作站、兽药饲料监察所、饲草饲料工作站、动物疫病预防控制中心，全部为事业单位。部门实有人数54人，其中，在职在编54人（其中，财政全供养54人）、离休2人。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市畜牧兽医局2018年度收入合计1912.99万元。其中：财政拨款收入1912.99万元，占总收入100%的；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的100%。与上年对比减少187.78万元，主要原因分析农业项目减少，导致项目经费减少

二、支出决算情况说明

    曲靖市畜牧兽医局2018年度支出合计1,591.81万元。其中：基本支出937.83万元，占总支出的58.92％；项目支出653.98万元，占总支出的41.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少184.93万元，主要原因是原并入报表的动物卫生监督所机构合并入农业综合行政执法支队。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市畜牧兽医局机关机构正常运转的日常支出937.83万元。与上年对比减少225.83万元,主要原因分析2018年原并入报表的动物卫生监督所机构合并入农业综合行政执法支队。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.53％

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市畜牧兽医局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出653.98万元。与上年对比增加40.86万元,主要原因是动物疫病防控经费的增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    曲靖市畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,591.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少184.92万元，主要原因分析是2018年原并入报表的动物卫生监督所机构合并入农业综合行政执法支队。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1、科学技术支出35.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，主要用于相关项目支出
      2、社会保障和就业支出145.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
      3、医疗卫生与计划生育支出82.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于医疗保险缴费支出；

      4、农林水支出1,276.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.16%。主要用于行政事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出

    5、住房保障支出52.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   曲靖市畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46万元,支出决算为45.2万元,完成预算的98.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为18.62万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为26.58万元，完成预算的98.44%。主要原因是严格控制三公经费

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.02万元，减少4.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元,减少2.1%；公务接待费支出决算减少1.62万元，下降5.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是单位认真控制三公经费的支出。      

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出18.62万元，占41.19%；公务接待费支出26.58万元，占58.81%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出18.62万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于曲靖市农业局业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.58万元。共安排国内公务接待1200批次，接待5350人次。主要用于农业相关工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市畜牧兽医局2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元,主要原因分析主要原因分析人员增加。部门机关运行经费主要用机关办公、车辆运行、差旅费等支出。。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。
    二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市畜牧兽医局资产总额4273.1万元，其中，流动资产1077.25万元，固定资产3085.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产110万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.25万元，其中固定资产减少444.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.5万元；报废报损资产35项，账面原值294.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额98.93万元，其中：政府采购货物支出98.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10―附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

曲靖市畜牧兽医局2018年度部门决算公开表.xls