曲靖市农村经济经营管理站2018年度部门决算

第一部分曲靖市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

 （一）主要职能

加强农村土地承包管理，稳定和完善土地承包关系；加强农村集体财务和资产管理，防止集体资产流失；加强农民负担监督管理，保护农民的经济利益；指导搞好农业产业化经营，培育和健全风险共担，利益共享的新机制；指导发展农民专业合作经济组织，提高农民进入市场的组织化程度；指导发展农村集体经济，提高基层组织正常运转的能力；指导实施村容村貌整治工程建设，改变农村人居环境；指导健全农业社会服务体系，为农民提供经营咨询服务；开展农村统计调查工作。

（二）2018年重点工作

1. 全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。坚持土地承包关系稳定并长久不变，衔接落实好第二轮土地承包到期后再延长三十年政策。坚持农村土地农民集体所有、严格保护农户承包权，加快放活土地经营权，加快推进农村承包地确权登记颁证工作，确保 2018 年 4 月底前完成外业实测、6月底前完成权属确认、8 月底前完成颁证工作。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，完善基层农村土地承包调解机制，妥善化解土地承包经营纠纷，有效维护各类权利主体的合法权益。积极开展土地承包权有偿退出、土地经营权抵押贷款、土地经营权入股农业产业化经营等试点。稳步推进农村承包地“三权”分置改革2. 深入推进全市农村集体产权制度改革。出台市级农村集体产权制度改革实施意见，稳妥有序、由点及面推进全市农村集体产权制度改革，年内完成麒麟区国家级改革试点，其余县（市、区）启动改革试点，通过清产核资、资产量化、股权设置、股权界定、股权管理、收益分配等为主要内容的农村集体产权制度改革，探索农村集体经济新的实现形式和运行机制，建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，保障农民财产权益，发展壮大集体经济

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即曲靖市农村经济经营管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 2018年，市农村经济经营管理站部门实有人数12人，其中，在职在编12人（其中，财政全供养12人），车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农村经济经营管理站2018年度收入合计337.36万元。其中：财政拨款收入337.36万元，占总收入100%的；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加118.62万元，主要原因分析人员增加工资及增加了土地集权制度改革的支出

二、支出决算情况说明

曲靖市农村经济经营管理站2018年度支出合计318.5万元。其中：基本支出212.26万元，占总支出的66.64％；项目支出106.23万元，占总支出的33.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少47.55万元，主要原因分析是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市农村经济经营管理站机关机构正常运转的日常支出212.26万元。与上年对比增加20.52万元,主要原因分析2018年单位人员工资增资及相关社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.69％

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市农村经济经营管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.23万元。与上年对比减少68.09万元,主要原因是土地农村土地经营确权登记项目减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款支出318.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少47.55万元，主要原因分析是土地农村土地经营确权登记项目减少

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体况      

1、社会保障和就业支出40.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
     2、医疗卫生与计划生育支出11.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于医疗保险缴费支出；

3.农林水支出254.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于行政事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出

4.住房保障支出12.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农村经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.1万元,支出决算为6.98万元,完成预算的98.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元，完成预算的99.14%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算的97,78%。主要原因是严格控制三公经费

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.03万元，增加0.43 %。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.14万元,增加4.2 %；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降2.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是单位认真控制三公经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占49.15%；公务接待费支出3.52万元，占50.85%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行维护费支出3.47万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市农业局业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,52万元。共安排国内公务接待96批次，接待703人次。主要用于农业相关工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农村经营管理站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元
    二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市农村经营管理站资产总额217万元，其中，流动资产158.02万元，固定资产58.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额217万元，其中固定资产减少14.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14.71万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10―附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

曲靖市农村经济经营管理站2018年度部门决算公开.xls