监督索引号53030011032601000

曲靖市农业农村局2018年度部门决算

第一部分曲靖市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市农业农村局概况

一、主要职能

 （一）主要职能

 依据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发〔2010〕212号）的规定，曲靖市农业局的主要职责是：

 （1）贯彻执行国家、省有关农业的方针、政策和法律、法规，以及市委、市政府的决策、决定。

 （2）编制全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展。组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全市的农业投入资金进行调控管理。开展农民实用技术培训，实施绿色证书。

   （3）指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展。

   （4）负责制定全市农业机械技术推广计划、规划并组织实施，负责全市农业机械新成果、新机具和新技术的研制、开发、鉴定、选型改进、试验改制和试验、示范、推广指导，负责全市农机产品质量、维修、售后服务的监督管理，负责农机安全监理工作。

（5）负责全市农业利用外资工作的规划编制工作，负责全市各类农业外资项目的编制、洽谈、立项、可行性论证、申报、规划和组织实施，负责争取国际性组织和外国政府的无偿援助、贷款及其外资项目的合作谈判工作，协调落实市级农业利用外资项目配套资金。

 （6）负责对全市乡镇企业进行宏观指导，依法对乡镇企业进行管理。

 （7）负责制订全市农业教育、科技发展规划和措施，组织科技项目攻关和科技成果的鉴定、推广。

 （8）负责全市农业资源区划、农业环境保护监测和农业可持续发展工作，依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。

 （9）完善农业科技推广体系建设，指导全市农业技术推广工作。

 （10）参与研究、提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划，负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息网络建设，负责全市农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

 （11）负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作，负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

（12）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。 

 2、机构和人员情况

 2018年，市农业局机关及下属单位共17个，包括：曲靖市农业局机关、种子管理站、畜禽改良工作站、农业环境监测站、兽药饲料监察所、饲草饲料工作站、土肥工作站、植保站、动物疫病预防控制中心、农业科学院、农机推广站、经作站、水产站、农广校、农民专业合作组织服务中心、经管站、执法支队，其中，行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位15个。部门实有人数369人，其中，在职在编369人（其中，财政全供养354人、部分供养15人）、离休2人、退休190人。

3、2018年重点工作

实施产业兴村强县行动, 加快推进三产融合, 发展绿色生态农业,改善农业科技装备, 培育品牌拓展优势农产品市场, 深化农村改革, 强化农产品质量安全监管,

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即曲靖市农业农村局本级（包括7家单位，曲靖市农业农村局局机关、土肥站、经作站、农合中心、农广校、水产站、农环站）、参公单位1个，即曲靖市农业综合执法支队，事业单位6个，植保站、经管站、农机推广站、农科院、畜牧兽医局（包括改良站、草料站、动物疫控中心、兽药饲料监察所）、种子站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 2018年，市农业局机关及下属单位共18个，包括：曲靖市农业局机关、种子管理站、畜禽改良工作站、农业环境监测站、兽药饲料监察所、饲草饲料工作站、土肥工作站、植保站、动物疫病预防控制中心、农业科学院、农机推广站、经作站、水产站、农广校、农民专业合作组织服务中心、经管站、执法支队、种鸡场，其中，行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位15个。部门实有人数369人，其中，在职在编369人（其中，财政全供养354人、部分供养15人）、离休2人、退休190人。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业农村局2018年度收入合计10486.9万元。其中：财政拨款收入10484.2万元，占总收入99.97%的；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.7万元，占总收入的0.03%。与上年对比减少577.96万元，主要原因分析农业项目减少，导致项目经费减少

二、支出决算情况说明

曲靖市农业农村局2018年度支出合计14,400.94万元。其中：基本支出7,171.43万元，占总支出的49.8％；项目支出7,229.51万元，占总支出的50.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增4307.48万元，主要原因分析是列支了蓝莓产业4000万元及人员工资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市农业农村局机关机构正常运转的日常支出7,171.43万元。与上年对比增加452，71万元,主要原因分析2018年单位人员工资增资及相关社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.3％

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市农业农村局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7229.51万元。与上年对比增加3854.77万元,主要原因是列支了2014年蓝莓产业经费4000万元。具体项目开支及开展工作情况：2014年蓝莓产业经费4000万元, 2017年蓝莓苹果产业发展经费384.76万元,其他项目资金2844.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款支出14,304.86万元,占本年支出合计的99.33%。与上年对比增加4368.1万元，主要原因分析是；2018年单位人员工资增资及相关社保缴费增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出154.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于2018年市直单位综合考核评价责任制支出；

2、科学技术支出80.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于相关项目支出
     3、社会保障和就业支出1,276.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
     4.医疗卫生与计划生育支出465.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于医疗保险缴费支出；

5、节能环保支出64.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于0.45%，主要用于相关项目支出

6、城乡社区支出137万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%
     7.农林水支出11,737.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。主要用于行政事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、相关项目支出

8.住房保障支出388.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体。情况

曲靖市农业农村局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为236.73万元,支出决算为194.83万元,完成预算的82.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.89万元, 完成预算的99.87%；公务用车购置及运行费支出决算为95.76万元，完成预算的99.32%；公务接待费支出决算为91.18万元，完成预算的69.87%， 主要原因是单位认真控制三公经费的支出

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19,1万元，减少8.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.02万元，增长34.41%,主要原因是出国的地点和时间的不同导致出国经费的增加；公务用车购置及运行费支出决算减少3.4万元,减少3.43%；公务接待费支出决算减少17.71万元，下降16.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是单位认真控制三公经费的支出。        (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.89万元，占4.05%；公务用车购置及运行维护费支出95.7万元，占49.15%；公务接待费支出91.18万元，占46.8 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.89万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出95.7万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出95.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于曲靖市农业局业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出91.18万元。共安排国内公务接待2768批次，接待14533人次。主要用于农业相关工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业农村局2018年机关运行经费支出243.41万元，与上年对比增加45.7 万元,主要原因分析主要原因分析人员增加。部门机关运行经费主要用机关办公、车辆运行、差旅费等支出。。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。
    二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市农业农村局资产总额13103.55万元，其中，流动资产3898.21万元，固定资产7896.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1309.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4701.55万元，其中固定资产减少1137.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产211项，账面原值1137,45万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9625.91万元，其中：政府采购货物支出185.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9440.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10―附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

监督索引号53030011032601111

2018年度曲靖市农业农村局部门决算公开表.xls