曲靖市交通工程质量安全监督站

2018年度决算说明

第一部分  曲靖市交通工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市交通工程质量安全监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全市公路工程质量安全监督执法工作。

2.负责市管公路建设项目工程质量监督、检测和鉴定工作，全市公路工程质量监督工作的行业管理和业务指导。

3.负责全市公路工程监理单位和人员的资质和资格的管理工作，组织开展监理从业单位和人员的信用评价。

4.负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。

5.受理对公路工程质量事故、质量问题的投诉、举报，组织或参与重大公路工程质量事故的调查和处理。

6.负责全市公路工程养护质量技术状况抽检及评定工作。

7.在市局公路建设安全生产专业委员会领导下完成相应安全监管职责，推行平安工地的创建和考核工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按照“建设品质工程”的要求，我站坚持按现行的规范和标准进行工程质量安全监督，对出现施工质量缺陷的工程部位均要求进行返工处理。平时在质监工作中做到检查有记录，针对现场检查发现的工程质量安全问题，均下发了抽查意见通知书，确保了工程质量安全处于受控状态。上半年共计监督检查工程建设项目51个，填发《工程质量抽查意见书》21份，《工程质量安全监督检查报告》7份，具体工作表述如下：

1.监督工程项目基本情况：

（1）在建地高项目3个，我站三月份进行了节后复工的综合督查，6月初对在建两个项目进行了安全专项检查,7月份对3个在建高速公路进行了质量综合督查，并于9月初配合省厅进行了高速公路建设市场和质量安全督查，12月份对在建高速公路进行了质量安全综合督查。

（2）在农村公路监督方面，按照上级文件精神，单个项目20公里及以下的项目由具备相应条件的县区交通运输局负责，我站对各县区农村公路建设开展综合督查和巡视检查。目前，已对符合我站监管的农村公路项目进行了质量安全监督，其中四级及以下农村公路20个。

（3）在生命防护工程方面，按照上级文件要求，我站对曲靖市范围内所有的在建生命防护工程均进行了质量监督备案，对在建生命防护工程进行了质量安全监督，共计21个项目。

（4）针对自2018年5月1日期实行新的公路工程质量检验评定标准，我站及早谋划，经请示市交通运输局同意后，于2018年5月19日至21日举办了《公路工程质量检验评定标准》解读和建设工程施工安全管理培训班，参加培训的人员涵盖了全市范围内各县市区交通运输局及全市范围内所有交通工程参建单位，培训取得了极大成功，参训人员普遍反响强烈，反应极好。

（5）根据省质监局关于交通标线质量控制的要求，我站第一时间组织人员对2017年已完工的4条高速公路进行了标线质量进行了检测并出具了检测报告。

2.监督工作开展情况

（1）严格实行质量责任人登记和安全生产条件达标审查制度。质量监督机构对负责监督的公路建设项目实行严格的质量监督责任人制度，每一个项目必须明确一名质量监督负责人和相应的监督人员，对工程的重要工序和关键部位必须实行严格的检查转序验收签字制度，坚持科学的态度，实事求是，以数据说话，充分依托试验检测机构在工程质量管理中的不可或缺的重要作用，自己的检测机构不能检测的项目，必须委托社会上有检测能力的机构检测（如：桥梁、隧道、交通安全设施等）进行检测，根据检测报告出具质量鉴定书。

（2）工地试验室管理工作。一是按照云南省交通运输厅厅文件《云南省公路工程工地试验室管理办法》（云交基建〔2011〕117号）办理了4家工地试验室备案资料。二是根据工地试验室备案情况对高速公路工地试验室进行了抽查，并下发了整改通知。

（3）公路工程质量安全督查工作。2018年工作的重点主要是围绕在建的高速公路，建制村通畅工程的质量安全监督工作。一是从源头上紧抓安全监督工作，工程招标阶段硬性要求各投标单位必须持有安全生产许可证，企业“三类”人员必须持有安全生产考核合格证，为此，在办理《工程质量监督申请》时，责成建设方进行审核，并报告有关情况；在施工阶段，我站利用例行督查的时机，再次进行核查。二是安全工作采取全面检查及重点工程督查形式，对全市在建公路工程安全生产进行监督检查。高等级公路安全检查基本情况：严格开展安全大检查及安全专项督查：春节复工检查、汛期大排查以及特种设备、高空作业、危化品专项督查和配合上级安全督查等。农村公路工程，根据今年在建工程情况，我们对工程安全生产进行了督查，主要工作是：检查涉及到的建设、设计、施工、监理等单位落实安全生产主体责任制情况；审查安全管理人员资格、持证、配备、履职情况；检查开工必备的安全条件及各分项工程施工中存在的安全隐患；我们对检查出的问题，填发了《公路工程质量安全监督抽查意见通知书》，要求限期整改。通过各类安全监督检查，全力确保我市上半年工程建设领域零事故发生，营造良好“平安交通”建设氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市交通工程质量安全监督站2018年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通工程质量安全监督站依据曲编办〔2016〕115号文成立，为曲靖市交通运输局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，核定编制14名。

截至2018年12月底，曲靖市交通工程质量安全监督站实有在编人员12人，其中专业技术人员有11人，工勤人员1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通工程质量安全监督站2018年度收入合计1695507.28元。其中：财政拨款收入1695507.28元，占总收入的100%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通工程质量安全监督站2018年度支出合计2299348.03元。其中：基本支出1695507.28元.占总支出的73.74％；项目支出603840.75元，占总支出的26.26％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市交通工程质量安全监督站正常运转的日常支出1695507.28元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1577466.50元占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费118040.78元占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市交通工程质量安全监督站为实施监督工程项目和开展交通工程质量安全监督工作的经费支出603840.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通工程质量安全监督站2018年度一般公共预算财政拨款支出1695507.28元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

1.社会保障和就业支出195398.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险等支出；

2.医疗卫生与计划生育支出96357.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于医疗保险、生育保险及大病医疗补充支出；

3.交通运输支出1294974.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.38%。主要用于人员工资津贴及机关运行经费支出；

4.住房保障支出108776.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市交通工程质量安全监督站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16000元，支出决算为5741元，完成预算的35.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为5741元，完成预算的35.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格遵照标准控制“三公”经费的支出。

曲靖市交通工程质量安全监督站为2018年度市财政新增决算单位，无上年数据及比对原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5741元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出5741元。其中：

国内接待费支出5741元，主要用于开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通工程质量安全监督站2018年机关运行经费支出118040.78元。部门机关运行经费主要用于办公费8238.64元，差旅费90422.26元，维修费240元，培训费6022.08元，公务接待费5741元，福利费7376.80元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市交通工程质量安全监督站资产总额852775.90元，其中，流动资产756465.90元，固定资产96310元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15300元，其中：政府采购货物支出15300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位为曲靖市交通运输局下属二级预算单位，项目绩效由曲靖市交通运输局代做。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

曲靖市交通工程质量安全监督站2018年度决算公开表.xls