曲靖市交通行政执法监督支队2018年度

部门决算说明

第一部分  曲靖市交通行政执法监督支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市交通行政执法监督支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行交通行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2.具体行使本行政区域内的公路路政（包括超限运输管理）等方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚等交通行政执法职能，以及职责范围内相应的安全生产监管职责。

3.负责实施全市交通行政执法监督业务管理，组织、指导、监督全市交通行政执法监督工作，制定有关交通行政执法的贯彻性文件，并组织实施。

4.协助或参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

5.组织协调和指挥全市重大和跨区域交通行政执法工作。

6.参与本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

7.制定交通行政执法监督的工作计划规划、业务规范和管理制度。

8.做好有关交通行政执法的法律、法规和规章及行政执法的宣传工作。

9.指导全市交通行政执法监督的队伍建设和业务培训工作；协助做好全市交通行政执法人员的执法资格管理工作。

10.负责对全市交通行政执法系统在公路和水上“三乱”行为的督查治理工作。

11.承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化思想引领，营造良好氛围

着力强化思想引领，提炼总结出了切合支队今后发展实际的核心价值体系，结合“安全生产月”、“爱路护路宣传月”等活动的开展，深入管辖路段收费站、村镇集市、厂矿企业、货运站场、公路服务区，向驾乘人员、沿线群众发放《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》等各类宣传资料15000余份，认真做好《云南省公路路政条例》的自我学习和集中培训工作。充分利用现有资源，在沾会、东过境高速公路和宣天一级公路悬挂宣传横幅10条，在东过境、沾会高速公路采用LED显示屏滚动播放的方式宣传新条例、爱路护路和公路治超等内容，使路政执法宣传工作常态化、实时化、精细化。

 2.狠抓制度建设，实现规范执法

为确保支队各项工作顺利高效运转，先后拟定了《路政巡查》、《值班备勤》、《安全管理》、《学习培训》、《支部委员会运用监督执纪“第一种形态”实施办法》等33项涵盖执法管理、内部管理、党务管理的系列制度。健全完善了冰冻灾害、防汛救灾、抗震减灾和危化物品运输交通事故应急救援预案，使各项应急工作得到有效保障。全面加强与公路经营管理单位、交警部门的沟通协作力度，建立并逐步完善东过境网络巡查机制和沾会、东过境公路保护联勤联动机制。

3.突出工作重点，树立良好形象

始终坚持“内业外业并举”、“素质形象并重”的工作思路。今年以来，支队共查处红线控制区违章建筑20起，办理路产赔偿案件74起、挽回路产损失66.1万元，行政处罚40起，收缴罚没款14150元。支队领导班子成员先后29次深入宣天一级公路、东过境、沾会高速公路，开展安全生产检查，顺利完成春运期间“情满旅途”、“五一”劳动节、“十一”国庆节安全保通工作。

 4.强化安全维稳，保障公路畅通

完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单，合理确定支队班子成员、管辖路段负责人及执法人员安全生产职责分工。排查安全隐患204处，向公路经营管理单位及涉路施工单位发放安全隐患整改通知书118份；强化宣天一级公路大修及东过境、沾会高速公路涉路施工安全监管，严格审核涉路施工安全保通方案12份；严格支队内部安全管理，严明值班工作纪律要求，从严从实开展节前安全生产大检查、大排查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市交通行政执法监督支队2018年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通行政执法支队部门2018年末实有人员编制54人。事业编制54人；在职在编实有事业人员54人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通行政执法监督支队2018年度收入合计8116525.64元。其中：财政拨款收入7974625.64元，占总收入的98.25%；其他收入141900元，占总收入的1.75%。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通行政执法监督支队2018年度支出合计8432246.21元。其中：基本支出7934725.64元.占总支出的94.1％；项目支出497520.57元，占总支出的5.9％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市交通行政执法监督支队正常运转的日常支出7934725.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.95％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市交通行政执法监督支队为完成治超工作任务，用于专项治超工作的经费支出497520.57元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通行政执法监督支队2018年度一般公共预算财政拨款支出7934725.64元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

1.社会保障和就业支出928812.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险等支出；

2.医疗卫生与计划生育支出442575.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于医疗保险、生育保险及大病医疗补充支出；

3.交通运输支出6111797.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.63%。主要用于人员工资津贴及机关运行经费支出；

4.住房保障支出491440.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市交通行政执法监督支队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000.00元，支出决算为117388.75元，完成预算的146.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为66966.75元，因单位车辆未核，所以本年度财政不预算资金；公务接待费支出决算为50422元，完成预算的63.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因单位车辆未核，所以本年度财政不预算资金。

曲靖市交通行政执法监督支队为2018年度市财政新增决算单位，无上年数据及比对原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66966.75元，占57.05%；公务接待费支出50422元，占42.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出66966.75元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出66966.75元，开支主要用于路政巡查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出50422元。其中：

国内接待费支出50422元，主要用于开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通行政执法监督支队2018年机关运行经费支出895785.93元。部门机关运行经费主要用于办公费361073.20元，印刷费18029元，咨询费40000元，手续费1053.34元，邮电费50769.04元，差旅费45166.50元，维修费17872元，会议费1950元，培训费12719元，公务接待费50422元，劳务费1300元，福利费228465.10元，公务用车运行维护费66966.75元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市交通行政执法监督支队资产总额4287642.23元，其中，流动资产1884401.23元，固定资产2403241元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额52770元，其中：政府采购货物支出52770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位为曲靖市交通运输局下属二级预算单位，项目绩效由曲靖市交通运输局代做。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

曲靖市交通行政执法支队2018年度部门决算公开表.xls