曲靖市第一人民医院2018年度部门决算

第一部分  医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第一人民医院为三级甲等综合性公立医院，主要职能是为人民健康提供基本医疗保健服务,还承担了人员培训、卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真贯彻卫生工作会议精神，明确目标，狠抓落实。对各级卫生计生委工作会议精神和市卫计委下发的《市直卫生单位2018年度行政目标任务考核办法》文件进行了认真分析研究。明确发展目标，安排部署工作。结合医院工作实际，对2018年卫生工作主要目标进行任务分解，签订责任书，确保各项工作按质按时完成。

积极推进医院改革与发展。稳步推进医联体改革，实现优质资源有效共享，采取“上下贯通的发展战略，组建多种形式的医联体；推进区域医疗中心建设，不断提高医疗技术水平。曲靖市第一人民医院体检中心正式被市政府授予曲靖市健康体检管理中心，成立胸痛中心，卒中中心。

加强医院管理，提高医院运营效率。优化完善绩效考评体系，统筹编内外人员薪酬待遇，提高员工工作积极性；加强人力资源管做好驻村扶贫工作提升医院软实力；强化经济运营管理，确保医院稳步发展；加强资产、物资管理；加强医院安全管理，营造安全和谐就医环境，积极开展“平安医院”创建工作，切实做好安全生产、信访和综治维稳工作；加强医院法制建设，提升依法治院水平；进一步推进信息化建设，提高医院管理效率；规范医院执业行为，严格依法执业；加大宣传力度，树立惠滇医疗品牌；

4、加强医疗质量管理，确保医疗质量与安全；组建慢病诊疗中心；加强监管力度，确保用药合理；加快重点专科建设，促进医院学科发展；提高医院感染管理水平，有效预防和控制医院感染；加强出院随访服务，减少投诉事件发生；开通绿色通道，提高抢救成功率；做好对口支援工作；做好健康扶贫工作；加强卫生应急管理，及时有效完成各项救援任务；.加强公共卫生服务管理，切实体现医院公益性。

5、加强护理管理，提升专科服务品质。持续改进护理质量，提升护理质量和服务水平，完善护理管理制度，规范护理行为；积极开展护理活动，提高护理人员工作积极性，开展以“共享、创新、发展”为主题的“5.12”国际护士节系列活动。组织第三届护理用品用具、护理技术创新比赛、护理操作技能大赛，和静脉治疗护理技术操作规范专项活动。

6、加强科研教学管理，提升医院核心竞争力。通过国家医师资格考试实践技能考试基地验收，完成1700多名考生的考试任务；加强住院医师规范化培训，完成结业考核合格医师56位；医院积极组织申报科技成果奖、科研课题申。

7、加强党风廉政建设，始终坚持正风肃纪。加强作风建设；落实党风廉政建设责任制；

8、统筹做好重点工作。做好创建全国文明城市工作；做好驻村扶贫工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第一人民医院2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：差额事业单位1个，全额的事业单位2个。分别是：曲靖市第一人民医院、曲靖市紧急医疗救援中心(含曲靖市传染病医院)、曲靖市肿瘤医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一人民医院2018年末实有人员编制1192人。其中：事业编制1192人（含曲靖市紧急医疗救援中心、曲靖市传染病医院事业编制80人）；在职在编实有事业人员1154人（含曲靖市紧急医疗救援中心、曲靖市传染病医院事业人员77人）。

离退休人员552人。其中：离休8人，退休544人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一人民医院部门2018年度收入合计131584.47万元。其中：财政拨款收入5260.53万元，占总收入的3.99%；事业收入126323.95万元，占总收入的96%。与上年对比总收入增加16.73%，其中财政拨款增加14.77%，事业收入增加16.81%。主要原因一是2018年财政基本拨款比2017年度多半年生活补助；二是住院人数增多，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一人民医院2018年度支出合计127266.78万元。其中：基本支出125200.72万元，占总支出的98.38％；项目支出2066.07万元，占总支出的1.62％。与上年对比总支出增加了6.28%,主要原因是一是住院人数增加，药品费、卫生材料费相应增加；二是人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5562.63万元,占本年支出合计的4.37%。与上年对比减少61.74%,主要原因是2018年没有财政基本建设拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.科学技术支出44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于抗癌六类中药复方威麦灵胶囊临床研究、院士工作站等支出。

2.社会保障和就业支出1779万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.98%。主要用于离退休人员工资、养老保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出3649.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.61%。主要在职人员经费、重大公共卫生等支出。

4.住房保障支出89.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市第一人民院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市第一人民医院部门资产总额137010.86万元，其中，流动资产52193.72万元，固定资产61459.97万元，在建工程22896.22万元，无形资产460.94万元，。与上年相比，本年资产总额增加14901.75万元，其中固定资产增加1867.11万元、在建工程增加7784.6万元。报废报损资产595项，账面原值1509.09万元，实现资产处置收入2.11万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5376.41万元，其中：政府采购货物支出5376.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我院将进一步加强预算执行效率，预算支出控制，提高预算执行的准确性，加强医院管理，提高医疗收入，降低成本，加强绩效改革，调动职工积极性。

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 曲靖市第一人民医院2018年度部门决算表.xls