监督索引号53030018021300000

附件1

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）2026年预算公开目录

第一部分中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部（市民族宗教委）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提‍出意见和建议；督促检查全市贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全市‍统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。‍

2.负责联系市级各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，督促有关部门落实‍民主党派和无党派人士参政议政，实行民主监督的各项制‍度、措施；为市委同民主党派进行政治协商做好组织协调工作；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务委员会依法治理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

5.调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6.贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及省委、市委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士，开展联络交友、经贸合作工作以及各项交流活动；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，与民主党派、市社会主义学院做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

8.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；受领导委托，领导市工商联党组，指导市工商联、市社会主义学院工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、综合协调科、干部科、民主党派工作科、港澳台侨工作科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、研究室、宗教一科、宗教二科、政策法规科、文化教育科、经济发展科、民族团结促进科、党建工作科、宗教团体服务中心。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

市委统战部（市民族宗教委）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实《中国共产党统一战线工作条例》，坚持党的领导、坚持凝心聚力、坚持攻坚克难、坚持依法依规，不断开创全市统战工作新局面，以实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终把党的政治建设摆在首位，坚决有力地贯彻落实党中央关于统战工作的重大决策部署及省委工作安排；做强思想政治引领主责主业，充分发挥凝聚人心、促进团结、增进共识作用；铸牢中华民族共同体意识，打造我国民族团结进步示范区样板；坚持我国宗教中国化方向，提升宗教事务治理法治化水平；提升民营经济统战工作质效，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长；强化底线思维和风险意识，防范化解统战领域风险隐患；着力完善大统战工作格局，巩固和发展最广泛的爱国统一战线；树立和践行正确政绩观，认认真真、扎扎实实开展学习教育；扛牢压紧压实管党治党政治责任，营造风清气正的政治生态和干事创业的发展环境；全面加强自身建设，打造过硬素养、过硬能力、过硬作风的干部队伍，为实现“十五五”良好开局、加快“一中心一样板两区”建设、在开创中国式现代化云南发展新局面中谱写曲靖新篇章更好凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制68人，工勤人员编制6人，事业编制9人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入86,062,455.88元，其中：一般公共预算86,062,455.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加62,593,455.88元，增长266.71%，主要原因分析：因机构改革，市委统战部与市民族宗教委2025年8月合署办公，市民族宗教委2026年部门预算并入市委统战部，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入86,062,455.88元，其中：本年收入86,062,455.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86,062,455.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加62,593,455.88元，增长266.71%，主要原因分析：因机构改革，市委统战部与市民族宗教委2025年8月合署办公，市民族宗教委2026年部门预算并入市委统战部，导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出86,062,455.88元。财政拨款安排支出86,062,455.88元，其中：基本支出17,902,455.88元，与上年对比增加8,293,455.88元，增长86.31%，主要原因分析：市委统战部与市民族宗教委2025年8月合署办公，市民族宗教委2026年部门预算并入市委统战部，导致基本支出增加；项目支出68,160,000.00元，与上年对比增加64,300,000.00元，增长1,665.80%，主要原因分析：市委统战部与市民族宗教委2025年8月合署办公，市民族宗教委2026年部门预算并入市委统战部，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项770,000.00元，主要用于保障民族工作专项支出。

2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行12,709,272.56元，主要用于发放部机关及七家民主党派人员工资和保障日常运转。

2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务2,292,800.00元，主要用于民主党派专项经费及统战工作专项工作经费。

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务957,200.00元，主要用于宗教工作专项支出。

2013450一般公共服务支出—统战事务—事业运行772,744.46元，主要用于发放事业编制人员工资及绩效奖。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休138,938.99元，主要用于退休人员日常公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,646,910.24元，主要用于缴纳职工养老保险。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3,972.02元，主要用于缴纳事业编制人员失业保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗569,671.64元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助499,075.33元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出101,022.56元，主要用于缴纳工伤保险及附加商业保险。

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业20,000,000.00元，主要用于对口支援专项经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,460,848.08元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2130126转移性支出—一般性转移支付—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出44,140,000.00元，主要用于中央财政衔接推进乡村振兴补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2026年市对下转移支付44,140,000.00元，功能科目分组：2130126转移性支出—一般性转移支付—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出44,140,000.00元，主要用于中央财政衔接推进乡村振兴补助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额411，338.13元，其中：政府采购货物预算250,000.00元、政府采购服务预算161,338.13元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委统战部（市民族宗教委）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计279,366.90元，较上年减少3,691.60元，下降1.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委统战部（市民族宗教委）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市委统战部（市民族宗教委）2026年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降0.10%，国内公务接待批次为14次，共计接待138人次。

减少的主要原因：加强公务接待管理，按照相关规定压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委统战部（市民族宗教委）2026年公务用车购置及运行维护费为219,366.90元，较上年增加3,308.40元，增长1.53%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费219,366.90元，较上年增加3,308.40元，增长1.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因：因机构改革，市委统战部、市民族宗教委2025年8月合署办公，市民族宗教委原有公务用车1辆并入市委统战部，导致2026年公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委统战部（市民族宗教委）2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中市委统战部（市民族宗教委）2026年机关运行经费安排2,094,626.25元，与上年对比增加757,926.25元，增长56.70%，主要原因：因机构改革，市委统战部、市民族宗教委2025年8月合署办公，市民族宗教委2026年预算并入市委统战部，导致2026年机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

市委统战部（市民族宗教委）2026年委托业务费安排207,400.00元，与上年对比减少193,600.00元，主要原因分析2025年委托业务费包含公益性岗位人员工资，2026年公益性岗位人员工资不在委托业务费科目列支，故经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市委统战部（市民族宗教委）资产总额7,906,470.07元，其中，流动资产2,959,661.23元，固定资产4,909,203.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,605.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,516,644.88元，其中固定资产增加3,511,958.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值453,726.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018021300111

附件列表：

• 附件3.市委统战部（市民族宗教委）部门预算公开表20260409085021882.pdf