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曲靖经济技术开发区管理委员会

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖经济技术开发区管理委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。

2.负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。

3.按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4.负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。

5.编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。

6.依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。

7.按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。

8.负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。

9.依法审批或审核开发区内投资企业和项目。

10.按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。

11.指导、协调有关部门设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

12.承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门为曲靖市一级单位，所属单位26个，分别是：

1.曲靖经济技术开发区党政办公室

2.曲靖市公安局经济技术开发区分局

3.曲靖经济技术开发区财政局

4.曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

5.曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局

6.曲靖经济技术开发区市场监督管理局

7.中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部

8.曲靖经济技术开发区纪检监察工作委员会

9.曲靖经济技术开发区投资促进局

10.曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队

11.曲靖师范学院附属小学

12.曲靖经济技术开发区产业服务中心

13.曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处

14.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

15.曲靖经济技术开发区第一中学

16.曲靖经济技术开发区第二中学

17.曲靖市麒麟区西城中心学校

18.曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

19.曲靖经济技术开发区翠峰小学

20.曲靖经济技术开发区土地储备中心

21.曲靖经济技术开发区综合保障局曲靖市麒麟区翠峰街道中心学校

22.曲靖经济技术开发区经济发展局

23.曲靖经济技术开发区建设局

24.曲靖经济技术开发区胜峰学校

25.曲靖经济技术开发区人才和就业服务中心（曲靖经济技术开发区科技创新创业中心）

26.曲靖市麒麟区翠峰街道中心学校

（三）重点工作概述

曲靖经开区党工委、管委会将认真贯彻落实市委、市政府决策部署，确保全面完成三年总体目标（2026年至2029年），奋力推进曲靖高质量跨越式发展持续走在全省前列。现将本区责任目标明确如下：

2026至2029年，确保地区生产总值年均增长15.00%以上，达到28,400,000,000.00元。2026年，地区生产总值增长15.00%，规模以上工业增加值增长30.00%，固定资产投资增长20.00%，社会消费品零售总额增长10.00%以上，一般公共预算收入增长4.00%。

实现上述目标，重点做好以下九个方面的工作。

1.加快构建现代产业体系

力争实现先进制造业工业产值翻番，争取达50,000,000,000.00元以上。一是推动隆基一期、晶澳二期、德方纳米三期等投产项目达产满产。二是积极推动隆基二期、阳光三期等项目建设，力争宇泽20GW单晶硅棒及切片、晶澳三期电池片及组件等硅光伏项目签约开工。三是推动曲靖亿纬锂能有限公司年产110,000.00吨磷酸铁锂、云南梓靖年产50,000.00吨高端锂电铜箔和飞墨科技年产50吨碳纳米管等项目建成投产，力争德方纳米年产110,000.00吨新型磷酸盐系正极材料、年产330,000.00吨新型磷酸盐系正极材料，邦盛年产300,000.00吨磷酸铁锂等项目开工建设。四是加大招商引资力度，争取引进产业项目5个以上，引进国内省外到位资金16,000,000,000.00元以上。五是突出科技创新，科技研发经费投入同比增长26%，达528,000,000.00元，投入强度达2.7%左右。

2.加快推进新型城镇化

集中力量做好两大千亿产业配套，计划投资1,230,000,000.00元，建设14个基础设施项目。一是完成开发区第三自来水厂及配套管网一期工程等供水工程。二是完成南海子污水处理厂及配套管网一期工程。三是建设前进大道、环北路、哨溪路等道路工程项目，满足各产业项目投产需求。四是力争启动新能源新材料产业园输配电工程，保障项目用电需求。五是完成《曲靖经济技术开发区国土空间总体规划（2020—2035年）》编制。

3.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是完善曲靖经开区乡村振兴总体规划和专项规划，持续提高乡村治理水平，强化村庄环境长效管护，全面提升农村人居环境。三是高质量抓好大海哨、晏官屯等社区乡村振兴工作。四是做好翠峰街道晏官屯社区罗小村、西城街道大海哨社区响水街2个村三星村创评工作。

4.全面加强生态文明建设

一是深入打好污染防治攻坚战，确保2026年环境空气质量优良天数比率达97.5%以上，饮用水水源地水质达标率100%。二是加强重点污染源监管，完成2026年市级下达的污染减排目标任务。三是启动国家级、省级生态工业示范园区建设规划的编制工作。

5.夯实社会治理基层基础

一是全面提升风险防范化解水平与公共服务能力，及时化解社会矛盾隐患，依法处理群众来信来访，维护社会和谐稳定。二是建成曲靖经开区公安分局业务用房，力争启动实施翠峰派出所、南海子派出所和交警大队业务用房及交通设施3个基础硬件设施项目。三是加快治安防控体系、“雪亮工程”、街道社区社会治理中心（站）及网格化管理服务平台3项基层基础工程建设，夯实市域社会治理基础。

6.坚持统筹发展和安全

强化安全生产“三个责任”落实，持续推进曲靖经开区第一次全国自然灾害综合风险普查，完善曲靖经开区应急体系建设，做好安全生产监督管理和隐患排查工作。推进安全生产专项整治三年行动圆满收官，确保各类安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数、较大事故起数下降，杜绝重特大安全生产事故发生。有效化解债务风险，确保全年不发生债务逾期。

7.全力打造开放发展高地

持续壮大外向型经济，曲靖海关有序承接业务达60.00%以上，加快云南自贸试验区（曲靖经开区）联动创新区建设，复制推广自贸试验区建设经验案例，探索全产业链贸易和投资自由化便利化方面的创新举措，着力打造开放发展高地。力争完成外贸进出口额560,000.00元以上。加速市场主体成长，力争新增市场主体增幅达15.00%以上。

8.持续增进民生福祉

一是提升曲靖经开区教育教学水平。依法依规理顺曲靖一中卓立学校、北附曲靖经开区实验学校办学体制，落实“双减”“双升”政策，规范义务教育办学体系。建成曲靖经开区第一幼儿园，并投入使用。二是不断改善就医环境。积极协调，争取在云南省曲靖区域医疗中心肛肠专科医院（曲靖市中医医院院区）加挂曲靖经开区人民医院牌子。协调推进博晖生物血液制品项目建设，完成富源县、沾益区血浆站报批。三是加快文化旅游产业融合发展。推进翠山文化旅游小镇立项，规划报批等前期工作。协调推进爨文化小镇项目，基本完成核心区建设。

9.全面加强党的建设

一是加强党的全面领导。坚持党对一切工作的领导，完善党领导经济工作的体制机制，提高党工委把方向、管大局、作决策、保落实的能力。二是加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是加强党的思想建设。巩固拓展党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚决守好意识形态主阵地。四是加强党的组织建设。实施“组织引领、强基固本、智慧党建、人才强区、干部双强”5项工程，全面提升组织工作质量。五是全面从严治党。推进“清廉经开区”建设，深化“大督查”机制，驰而不息纠治“四风”，持续治理群众身边腐败和不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1234人，其中，行政编制211人，工勤人员编制0人，事业编制1023人。在职实有1234人，其中，财政全额保障1234人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员290人，其中，离休0人，退休290人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,428,539,519.23元，其中，一般公共预算收入944,519,519.23元，政府性基金预算收入462,850,000.00元，国有资本经营预算收入1,170,000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入20,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少723210684.77元，减少33.61%，主要原因分析经开区“两大产业”市场价值大幅下降，导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,408,539,519.23元，其中，本年收入1,408,539,519.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款944,519,519.23元，政府性基金预算财政拨款462,850,000.00元，国有资本经营预算财政拨款1,170,000.00元。

与上年对比减少728,220,680.77元，减少34.08%，主要原因分析经开区“两大产业”市场价值大幅下降，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,428,539,519.23元。财政拨款安排支出1,408,539,519.23元。其中，基本支出401708748.72元，与上年对比增加25,441,048.72元，增长6.76%，主要原因是编制内人员增加且工资按比例进行调增；项目支出542,810,770.51元，与上年对比减少1,274,681,629.49元，减少70.13%，主要原因分析经开区“两大产业”市场价值大幅下降，导致收入减少，相应的项目支出压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行31,500.00元。主要用于产业服务中心其他公用支出。

2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务60,000.00元。主要用于西城街道人大工委工作专项经费30,000.00元和翠峰街道的人大工作经费30,000.00元。

2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务40,000.00元。主要用于西城街道和翠峰街道的政协工作经费各20,000.00元。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行71,248,022.32元。主要用于党政办、纪检监察工作委员会、综合保障局、翠峰街道办事处、西城街道办事处、产业服务中心和行财科专款用于人员工资方面的支出。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务11,570,000.00元。主要用于党政办管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信邮电等经费650,000.00元；党政办经开区法律顾问经费300,000.000元；党政办经开区各种表格、文头制作及印刷经费250,000.000元；党政办信创设备替代项目经费630,000.000元；产业服务中心服务企业及管理经费50,000.000元；产业服务中心园区党建、群团工作经费60,000.000元；产业服务中心重点产业及落地项目服务经费250,000.00元；预算科专款党建工作经费800,000.00元；预算科专款管委会干部教育培训经费3,000,000.00元；西城街道办事处党工委日常工作专项经费150,000.00元；西城街道办事处工作经费350,000.00元；西城街道办事处街道租用办公场所专项经费900,000.00元；翠峰街道办事处工作经费400,000.00元；翠峰街道办事处党工委日常工作经费150,000.00元；翠峰街道办事处街道机关办公用房维修加固经费300,000.00元；土地储备中心业务管理工作经费200,000.00元；综合保障局经开区防汛抗旱抢险应急救援队伍经费750,000.00元；综合保障局社保网络运行维护及工作经费150,000.00元；综合保障局数字经开水环境监测平台经费800,000.00元；综合保障局应急管理安全生产隐患排查经费250,000.00元；综合保障局应急管理工作经费80,000.00元；经济发展局2026印章制作经费600,000.00元；经济发展局购买第三方服务开展节能审查评估经费100,000.00元；经济发展局政务大厅运行及购买制式证照经费100,000.00元；经济发展局重点企业服务经费300,000.00元。

2010305一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理1,850,000.00元。主要用于管委会各预算单位的会议经费300,000.00元、接待费450,000.00元及慰问经费1000000.00元。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行3,398,200.00元。主要用于科技创新创业中心（人才和就业服务中心）人员工资方面的支出。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18,420,000.00元。主要用于党政办公务用车购置和日常维护经费100,000.00元；党政办公务用车购置和日常维护经费600,000.00元；党政办公务用车社会化服务保障经费1,950,000.00元；党政办管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障服务经费4,000,000.00元；党政办管委会大楼办公区运行维护经费550,000.00元；党政办管委会大楼机关食堂用餐单位补助经费2,300,000.00元；党政办机三厂办公区、职工食堂、政务中心、科创中心办公用房等租赁经费5,900,000.00元；党政办科技展示中心智能化设备采购安装及改造项目资金260,000.00元；机关工会产业工人队伍建设改革经费50000.00元；综合保障局安全生产举报奖励项目经费10,000.00元；综合保障局全域智慧监管平台项目经费1,300,000.00元；经发局科技展示中心和智慧园区运维经费500,000.00元；科技创新创业中心（人才和就业服务中心）产业创新服务平台项目经费500,000.00元；科技创新创业中心（人才和就业服务中心）科技创业服务经费100,000.00元；科技创新创业中心（人才和就业服务中心）劳务市场管理工作经费50,000.00元；科技创新创业中心（人才和就业服务中心）张家凹劳务市场租赁经费250,000.00元。

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行2,249,547.34元。主要用于经发局相关人员经费及机构运转资金。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行196,604,100.00元。主要用于财政局人员经费及机构运转资金。

2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务100,000.00元。主要用于财政局财会、金融、国资业务等项目经费。

2010607一般公共服务支出—财政事务—信息化建设330,000.00元。主要用于财政局网络及债务系统运行维护经费220,000.00元；财政局政府采购云平台电子服务经费110,000.00元。

2010608一般公共服务支出—财政事务—财政委托业务支出1,620,000.00元。主要用于财政局绩效评价、预决算公开及监督检查工作经费420,000.00元；审计专项经费1,200,000.00元。

2010710一般公共服务支出—税收事务—税收业务3,500,000.00元。主要用于经开区税务局协税护税项目经费。

2010799一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出3,580,120.00元。主要用于拨付税务助征员等工资福利支出2,760,120.00.00元；税务局中介服务项目经费820,000.00元。

2010999一般公共服务支出—海关事务—其他海关事务支出3,000,000.00元。主要用于经发局曲靖海关建设项目。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1,276,223.900元。主要用于纪检监察工委人员经费及机构运转资金。

2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务100,000.00元。主要用于西城街道办事处纪委工作经费50,000.00元；翠峰街道办事处纪委工作经费50,000.00元。

2011106一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作100,000.00元。主要用于纪检监察工委（含巡察办）巡察工作经费。

2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出220,000.00元。主要用于纪检监察工委纪检监察专项工作经费。

2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运17,077,900.00元。主要用于投资促进局、商务局及数字经济局相关人员经费及机构运转资金575,800.000元；行财科专款16,502,200.000元。

2011302一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务600,000.00元。主要用于投资促进局招商引资工作经费500,000.00元；投资促进局制作曲靖经开区招商引资投资指南及项目册等相关资料经费100,000.00元。

2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出2,500,000.00元。主要用于经发局2025年汽车消费补贴经费2,000,000.00元；经发局曲靖贸易中心（仰光）项目启动资金500,000.00元。

2011402一般公共服务支出—知识产权事务—一般行政管理事务50,000.00元。主要用于市场监督管理局知识产权及消费维权工作经费。

2012602一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务500,000.00元。主要用于党政办档案馆数字化加工经费。

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行3,101,300.00元。主要用于西城街道办事处人员经费及机构运转、翠峰街道办事处人员经费及机构运转。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出971,900.00元。主要用于组织部西部计划志愿者补助经费949,900.00元；市场监督管理局其他工资福利支出22,000.00元。

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务450,000.00元。主要用于西城街道办事处党建工作专项经费100,000.00元；翠峰街道办事处党建工作经费100,000.00元；综保局全国民族团结示范区创建经费50,000.00元；管委会工青妇、共青团工作经费200,000.00元。

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务1150,000.00元。主要用于管委会基层党风廉政建设经费150,000.00元；组织部党建工作经费，1000,000.00元。

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行962,000.00元。主要用于组织部人员经费及机构运转资金。

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务750,000.00元。主要用于组织部干部管理工作经费450,000.00元，人才工作经费300,000.00元。

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2,000.00元。主要用于组织部人员经费及机构运转资金。

2013304一般公共服务支出—宣传事务—宣传管理2,100,000.00元。主要用于管委会进博会、南博会等会展参展经费300,000.00元；党政办长水机场广告续约经费700,000.00元；党政办宣传工作经费1,100,000.00元。

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出99,000.00元。主要用于宣传信息中心《遇见曲靖》短视频摄制政府采购经费。

2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务100,000.000元。主要用于管委会统战工作经费。

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务10,000.00元。主要用于综保局宗教活动场所“五进”经费。

2013801一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行3,691,900.00元。主要用于市场监督管理局人员经费及机构运转资金。

2013802一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务100,000.00元。主要用于市场监督管理局西城、翠峰市场监管所办公后勤经费100,000.00元。

2013805一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法120,000.00元。主要用于市场监督管理局监管执法、公平竞争审查、信用信息监管及网络交易监管工作经费。

2013815一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量安全监管430,000.00元。主要用于市场监督管理局食品、药品、医疗器械、化妆品安全监管及培训经费100,000.00元，特种设备安全监察、购买专家隐患排查、特种设备作业人员考核发证等项目经费250,000.00元，质量计量标准化工作经费80,000.00元。

2013816一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管400,000.00元。主要用于市场监督管理局食品及食用农产品监督抽检项目经费。

2014004一般公共服务支出—信访事务—信访业务270,000.00元。主要用于西城街道办事处信访维稳工作专项经费150,000.00元；翠峰街道办事处信访及维稳工作经费120,000.00元。

2040201公共安全支出—公安—行政运行39,619,621.02元。主要用于公安分局、交管大队人员经费及机构运转。

2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务6,265,000.00元。 主要用于党政办法治宣传、依法治区、社区矫正工作经费100,000.00元，信访维稳工作经费250,000.00元，严重及易肇事肇祸障碍患者服务管理工作经费100,000.00元；公安分局执法办案工作经费2,820,000.00元；交管大队营房租赁费及维修经费300,000.00元，交通管理业务专项经费2,000,000.00元，执法保障经费495,000.00元；西城街道办事处平安法治工作经费100000.00元；翠峰街道办事处平安法治工作经费100,000.00元。

2040219公共安全支出—公安—信息化建设5,500,000.00元。主要用于公安分局人脸识别系统及卡口、城市报警与监控系统租用、警务核查终端及内部安全专网线路等经费3,000,000.00元，交管大队交通设施建设维护专项经费2,000,000.00元，数智交管配套建设补助经费500,000.00元。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出1,550,000.00元。主要用于公安分局办公用房租赁经费500,000.00元，两中心片区社会治安综合管理警务亭项目经费600,000.00元，西城派出所岗亭搬迁改造项目经费200,000.00元，在押人员给养补助经费250,000.00元。

2050102教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务10,335,000.00元。主要用于综保局教师招考经费310,000.00元，曲靖一中卓立学校回购经费10,000,000.00元，职称评审经费25,000.00元。

2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出11,705,000.00元。主要用于卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）人脸识别系统项目经费160,000.00元；翠峰小学2026年办公设备采购经费165,000.00元；综保局编外教辅人员解聘补偿经费1,400,000.00元，公办学校后勤采购服务经费9,300,000.00元；胜峰学校办公设备采购经费680,000.00元。

2050201教育支出—普通教育—学前教育1,490,153.00元。主要用于西城中心学校2026年西城街道学前教育免保教费补助资金603,053.50元，2026年西城街道中心学校学前教育家庭经济困难学生资助资金12,852.00元，2026年西城街道中心幼儿园公用经费263,400.00元；翠峰街道中心学校2026年翠峰街道学前教育免保教费补助经费603,053.50元，2026年翠峰街道中心学校学前教育家庭经济困难学生资助资金2,394.00元，2026年翠峰街道中心学校幼儿园公用经费5,400.00元。

2050202教育支出—普通教育—小学教育76,499,946.50元。主要用于西城中心学校、师院附小、翠峰小学、胜峰学校及翠峰中心校人员工资等经费7,3045,187.60元；师院附小2026年城乡义务教育生均公用经费747,589.28元，2026年家庭经济困难学生生活补助资金5,250.40元，办学品质提升经费300,000.00元，教学质量监测及综合考核奖励经费1,000,000.00元；西城中心学校2026年西城街道中心学校不满100人校点生均公用经费393.12元，2026年西城街道中心学校困难学生生活补助资金11,419.62元，2026年西城街道中心学校生均公用经费、寄宿生公用经费67,566.24元，2026年西城街道中心学校学生营养改善计划补助资金18,270.00元，西城中心学校大海哨教学楼维修改造经费300,000.00元，西城中心学校大海哨小学护眼灯采购经费130,000.00元，西城中心学校示范小学办公电脑采购经费200,000.00元，西城中心学校示范小学护眼灯采购经费200,000.00元，西城中心学校示范小学教学楼维修改造经费150000.00元，珠心算教学训练及参赛工作经费50,000.00元；翠峰小学2026年本级公用经费53,917.92元，2026年本级困难学生补助经费8,562.34元，不满100人校点生均公用经费272.16元，困难学生生活补助经费7,481.29元，生均公用经费、寄宿生公用经费88,686.36元，营养改善计划补助资金19,110.00元；综保局2025年经开区民办学校学生资金本级资金4,396.89元，2026年育才北附公用经费本级补助资金5,6301.84元；胜峰学校小学困难生活补助经费2,100.16元，小学生均公用经费35,441.28元。

2050203教育支出—普通教育—初中教育48,538,148.88元。主要用于开二中、卓立学校人员工资、工会经费等43,929,140.91元；开二中寄宿生公用经费本级资金8,353.80元，家庭经济困难学生生活补助本级资金44,572.50元，地下车库改造经费500,000.00元，与市二中联合办学2026年经费3,500,000.00元，消防改造经费200,000.00元，义务教育生均公用经费本级资金78,170.40；卓立学校寄宿生公用经费37,497.60元，困难生活补助经费9,450.00元，城乡义务教育生均公用经费117,374.04元；综保局2025年经开区民办学校学生资金本级资金1,732.50元，2026年育才北附公用经费本级补助资金86,975.28元；胜峰学校初中寄宿生公用经费3,603.60元，初中困难生活补助经费551.25元，初中生均公用经费20,727.00元。

2050204教育支出—普通教育—高中教育22,864,748.62元。主要用于经开区一中人员经费及机构运转资金20,862,597.22元，2026年普通高中国家助学金资金19,320.00元，2026年普通高中免学费补助资金2,171.40元，2026年普通高中生均公用经费1,978,560.00元，2026年脱贫家庭经济困难学生生活补助资金2,100.00元。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出18,000,000.00元。主要用于卓立学校联合办学经费8,000,000.00元；翠峰小学2026年联合办学经费2,000,000.00元；综保局朝阳小学租用卓尔幼儿园总园经费3,700,000.00元，麒麟区马龙区教体局委托代办资金300,000.00元；胜峰学校联合办学经费4,000,000.00元。

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育97,440.00元。主要用于综保局2025年经开区民办学校学生资金本级资金38,640.00元，2025年经开区民办学校学生资金本级资金58,800.00元。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育79,380,000.00元。主要用于师院附小2026年特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费20,580,000.00元；开二中特殊教育公用经费本级资金17,640,000.00元；西城中心学校2026年西城街道中心学校特殊教育公用经费8,820,000.00元；卓立学校随班就读公用经费8,820,000.00元；翠峰小学2026年本级特殊教育经费5,880,000.00元；翠峰街道中心学校2026年特殊教育公用经费17,640,000.00元。

2050903教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设8,700,000.00元。主要用于开一中运动场维修改造经费500,000.00元；卓立学校田径运动场改造经费1,000,000.00元。外墙维修经费500,000.00元；翠峰小学2026年学校围墙楼顶修缮经费500,000.00元；综保局朝阳小学示范小学晏官屯小学大海哨小学消防设施设备增设维修改造项目经费2,000,000.00元，档案室改造经费200,000.00元，教育体育工作经费500,000.00元，经开区三中朝阳小学北附学校项目欠款资金1,500,000.00元，经开区胜峰学校湛大屯小学新建项目工程款资金2,000,000.00元。

2050904教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学教学设施900,000.00元。主要用于师院附小人工智能助学、助教、助评、助管实验室建设项目经费300,000.00元；卓立学校校园广播系统建设经费500,000.00元；翠峰街道中心学校晏官屯小学护眼灯采购项目经费100,000.00元。

2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出4,500,000.00元。主要用于开一中与市二中联合办学经费。

2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出5,000,000.00元。主要用于管委会科技创新支出。

2070114化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务支出100,000.00元。主要用于综保局群众文化活动旅游推介活动经费支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出4,200.00元。主要用于综保局公共图书馆、美术馆、文化馆免开放补助资金支出。

2070202文化旅游体育与传媒支出—文物—一般行政管理事务支出350,000.00元。主要用于综保局三元宫爱国主义教育基地工作经费300,000.00元，云南省第四次文物普查工作经费50,000.00元。

2070607文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—电影支出17,220.00元。主要用于党政办其他工资福利支出。

2080107社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险业务管理事务930,000.00元。主要用于综保局企业职工独生子女经费900,000.00元，企业职工养老保险先养后退经费30,000.00元。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构60,000.00元。主要用于社保人员经费支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出254,500.00元。主要用于综合保障局2025年民政事业专项经费194,500.00元，委托麒麟区、马龙区代办婚姻登记业务所需经费60,000.00元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休966,000.00元。主要用于管委会行政单位离退休费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,048,400.00元。主要用于管委会事业单位离退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27,841,342.17元。主要用于管委会行政事业基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2,150,000.00元。主要用于管委会行政事业基本职业年金缴费支出。

2080711社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴24,008.40元。主要用于人才就业服务中心2026年就业见习补贴经费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1,700.00元。主要用于综保局2026年优抚对象抚恤、生活补助本级资金。

2080802社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤29,400.00元。主要用于综保局2026年优抚对象抚恤、生活补助本级资金。

2080803社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助69,700.00元。主要用于综合保障局2026年优抚对象抚恤、生活补助本级资金。

2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待450,000.00元。主要用于综合保障局2026年义务兵家庭优待金资金。

2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚232,005.20元。主要用于综合保障局2025年优抚对象解困帮扶及其他临时救助经费70,000.00元，2026年重点优抚对象生活困难补助经费162,005.20元。

2080901社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置1,920,000.00元。主要用于综合保障局2026年退役安置补助支出。

2080904社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育8,400.00元。主要用于综合保障局2026年退役安置补助经费。

2080999社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出100,000.00元。主要用于综合保障局2026年退役安置补助经费。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利8,285.76元。主要用于综合保障局2026年特殊儿童群体生活保障经费。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利558,129.20元。主要用于综合保障局高龄津贴补助资金538,129.20元，老年人工作经费20000.00元。

2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬1,200,000.00元。主要用于综合保障局惠民殡葬补助。

2081006社会保障和就业支出—社会福利—养老服务100,000.00元。主要用于综合保障局老体协工作。

2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行36,000.00元。主要用于综合保障局社区专职委员残疾事业工作补贴资金。

2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复320,000.00元。主要用于综合保障局残疾人康复经费。

2081107社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活补贴617,430.00元。主要用于综合保障局残疾人两项补贴经费440,550.00元，残疾人两项补贴经费146,880.00元，新考入高中、职高残疾学生、新考入中专、本科残疾学生等残疾人补贴资金30,000.00元。

2081901社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出68,996.32元。主要用于综合保障局困难群众救助资金。

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出65,545.64元。主要用于综合保障局困难群众救助资金。

2082001社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出15,749.02元。主要用于综合保障局困难群众救助资金。

2082002社会保障和就业支出—临时救助—流浪乞讨人员救助支出840.00元。主要用于综合保障局困难群众救助资金。

2082101社会保障和就业支出—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出37,283.03元。主要用于综合保障局困难群众救助资金。

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,151,135.73元。主要用于2026年城乡居民基本医疗保险本级补助资金。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助792,468.13元。主要用于管委会各预算单位财政对失业保险基金的补助支出。

2100102卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行200,000.00元。主要用于综保局卫生计生类行政许可及处罚委托代办资金。

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院22,818,849.56元。主要用于西城卫生服务中心的人员经费支出2,818,849.56元，2026年医疗业务收入资金20,000,000.00元。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出126,000.00元。主要用于西城卫生服务中心2026年乡村医生区级补助资金。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务552,158.24元。主要用于西城卫生服务中心2026年基本公卫项目区级补助资金。

2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出335,951.20元。主要用于综保局2026年计划生育特别扶助本级配套资金14,551.20元，计划生育项目区级配套资金321,400.00元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,704,768.16元。主要用于管委会行政单位医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7,698,261.85元。主要用于管委会事业单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6,913,992.65元。主要用于管委会各预算单位公务员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,040,451.86元。主要用于管委会各预算单位工伤和生育保险支出。

2101202卫生健康支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1,495,686.78元。主要用于城乡居民基本医疗保险本级补助资金支出。

2101301卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助150,450.00元。主要用于2026年城乡居民基本医疗保险特殊参保人员医疗救助本级补助支出。

2101401卫生健康支出—优抚对象医疗—优抚对象医疗补助100,000.00元。主要用于综合保障局2026年优抚对象医疗保障支出。

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行1,021,791.60元。主要用于生态环境分局的人员经费支出。

2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务150,000.00元。主要用于生态环境分局环保宣传教育及环保业务专网工作经费50,000.00元，生态环境执法及应急工作经费100,000.00元。

2110105节能环保支出—环境保护管理事务—环境保护法规、规则及标准200,000.00元。主要用于生态环境分局生态环境保护“十五五”规划编制经费。

2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出100,000.00元。主要用于生态环境分局环保督察及污染防治工作经费。

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行18,958,724.30元。主要用于建设局、翠峰街道办事处、西城街道办事处及管委会人员经费及机构运转资金支出。

2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法3,400,192.00元。主要用于建设局人员经费2,400,192.00元，城市管理综合执法工作经费1,000,000.00元。

2120106城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理35,000,000.00元。主要用于建设局工程项目建设经费。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出8,186,444.00元。主要用于西城街道办事处、翠峰街道办事处社区人员支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理5,990,000.00元。主要用于管委会区域评价、规划编制经费5,000,000.00元；西城街道办事处社区“两委”换届工作经费50,000.00元，新分设2个社区办公场地装修、设备采购经费600,000.00元；翠峰街道办事处社区“两委”换届工作经费40,000.00元，增设文汇社区开办经费300,000.00元。

2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出144,735,000.00元。主要用于管委会PPP项目还本付息支出资金37,905,000.00元，曲靖开发区保障性住房开发投资有限公司运维经费专项资金70,000,000.00元，置换专项债及偿还拖欠企业账款专项债专项资金25,000,000.00元；综合保障局新建住宅小区养老服务设施用房配套补助经费150,000.00元；建设局建设工程消防、质量、燃气、安全管理工作经费600,000.00元，市政维护费11,000,000.00元，云南省农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目经费80,000.00元。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生69,039,417.72元。主要用于管委会经开区文明城市创建、农村人居环境整治、饮水安全、污水处理、7个专项行动等经费8,039,417.72元，污水处理厂运维经费专项资金40,000,000.00元；建设局环境卫生管理项目经费10,000,000.00元，建筑垃圾资源化利用项目经费5,000,000.00元，园林绿化管理经费6,000,000.00元。

2130102农林水支出—行政运行—一般行政管理事务1,530,000.00元。主要用于综合保障局高标准农田建设项目初步设计评审及验收经费30,000.00元，专项经费1,500,000.00元。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制400,000.00元。主要用于综合保障局林业有害生物防治及枯死松树清理工作经费250,000.00元，重大动物疫病防控经费150,000.00元。

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业40,000.00元。主要用于综合保障局跨省务工一次性交通补助。

2130142农林水支出—农业农村—乡村道路建设15.00.00元。主要用于翠峰街道办事处农村公路养护支出。

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出1,660,000.00元。主要用于西城街道办事处关马线等乡村道路修复经费300,000.00元，农村公厕管理经费200,000.00元，农业农村、民生事务及中心工作经费230,000.00元；翠峰街道办事处公共厕所管理服务经费200,000.00元，农业农村及中心工作经费230,000.00元，三晏线等乡村道路修复经费500,000.00元。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾200,000.00元。主要用于翠峰街道办事处森林防火工作经费100,000.00元；西城街道办事处森林防火工作经费100,000.00元。

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出950000.00元。主要用于综合保障局经开区河长制、取水计量检测设施、一河一策项目经费700,000.00元，林长制工作经费250,000.00元。

2130305农林水支出—水利—水利工程建设100.00.00元。主要用于综合保障局曲靖白石江经开区段河道综合治理应急工程（施工及监理）支出。

2130314农林水支出—水利—防汛610,000.00元。主要用于管委会森林防火、防汛抗旱工作经费450,000.00元；西城街道办事处防汛抗旱经费80,000.00元；翠峰街道办事处防汛抗旱经费80,000.00元。

2150805资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项70,000,000.00元。主要用于管委会企业扶持资金及产业引导股权投资基金经费。

2150899资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出3,500,000.00元。主要用于投资促进局云南邦盛新能源年产30万吨磷酸铁锂生产基地项目终止退出经费支出。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行4012725.52元。主要用于自规分局土地执法监察、日常规划巡查工作经费100,000.00元，资产划转项目经费1,400,000.00元。

2200102自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务1,500,000.00元。主要用于土储中心人员经费支出。

2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理600,000.00元。主要用于自规分局土地管理与利用项目专项资金。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26,078,407.64元。主要用于缴纳管委会各预算单位住房公积金的支出。

2240201灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—行政运行5,905,000.00元。主要用于管委会各单位工资福利支出4,805,000.00元；消防救援大队消防业务保障经费1100000.00元。

2240204灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援4,600,000.00元。主要用于消防救援大队器材装备购置及技术服务机构开展隐患排查、风险评估经费100,000.00元，西城特勤消防救援站建设项目经费3,500,000.00元，消防救援大队车辆购置经费1,000,000.00元。

2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治130,000.00元。主要用于自规分局地质灾害防治项目支出30,000.00元，翠峰街道办事处地质灾害防治经费100,000.00元。

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾150,000.00元。主要用于综合保障局森林病虫害防治工作经费。

227预备费15,000,000.00元。主要用于按照《中华人民共和国预算法》配备预防突发事件、年初未纳入预算的临时性支出

2310301债务还本支出—地方政府一般债务还本支出—地方政府一般债券还本支出5,2000,000.00元。主要用于偿还地方政府一般债务还本支出。

2320301债务付息支出—地方政府一般债务付息支出—地方政府一般债券付息支出14,000,000.00元。主要用于偿还地方政府一般债务付息支出。

2330301债务发行费用支出—地方政府一般债务发行费用支出—地方政府一般债务发行费用支出1,000,000.00元。主要用于偿还地方政府一般债务发行费用。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区管理委员会2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额10,859,710.00元。其中，政府采购货物预算45,658,557.00元、政府采购服务预算8,640,000.00元；政府性基金预算采购资金6,750,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,070,000.00元，与上年3,415,000.00元减少345,000.00元，下降10.10%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区管理委员会2026年公务接待费预算为765,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降5.56%，国内公务接待批次为952次，共计接待10,238人次。

增减变化原因是严格按照“三公”经费管理规定，只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为2,305,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降11.52%。其中，公务用车购置费1,600,000.00元，与上年对比增加1,600,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费705,000.00元，较上年减少1,900,000.00元，下降72.94%。预计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为18辆。

增加原因是消防类车辆维护较为繁琐，经费需求量增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区管委会共批复项目11个，共安排资金21,000,000.00元。具体项目是：

1.干部教育培训、学历提升及人才奖励经费3,000,000.00元；2.规划编制、区域评价等经费5,000,000.00元；3.创文、创卫，绿美行动、美丽县城、乡村振兴，两污治理等经费3,000,000.00元；4.南海子、上西山污水处理厂运维经费40,000,000.00元；5企业扶持资金及产业引导股权投资基金50,000,000.00元；6.经开投保障性住房运维经费及基础设施建设代建回购经费50,000,000.00元；7.经发局曲靖海关建设项目经费3,000,000.00元；8.建设局工程项目经费35,000,000.00元；9.综合保障局曲靖一中卓立学校回购经费10,000,000.00元；10.曲靖一中卓立学校联合办学经费8,000,000.00元；11.曲靖市公安局经济技术开发区分局人脸识别系统及卡口、城市报警与监控系统租用、警务核查终端及内部安全专网线路等经费3,000,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排3,070,000.00元，与上年对比减少345,000.00元，下降10.10%。主要用于经开区各预算单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括部门公用经费0.00元、部门公务接待费765,000.00元、部门公务用车运行维护费2,305,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区管理委员会2026年委托业务费675,657,422.72元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，资产总额7,809,865,800.00元，其中，流动资产1,329,392,600.00元，固定资产68,856,000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程918,640,400.00元，无形资产2,838,478,400.00元，其他资产（公共基础设施）2,654,498,400.00元。与上年相比，本年资产总额增加498,213,200.00元，其中固定资产减少8,696,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3387项，账面原值21,503,900.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400100111

附件列表：

• 2026年管委会预算公开（单位为元）20260325085533115.pdf