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曲靖市土地储备中心2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市土地储备中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市土地储备中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市土地储备中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市土地储备中心主要职责是做好曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内以及中心城市规划区内重点区域的土地收储供应工作，编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、土地一级开发整理及土地供应等具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设科室，包括：综合科、财务科、计划科、交易科、储备一科、储备二科、储备三科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕曲靖市委、市政府麒沾马一体化建设发展部署，实行高度集中的土地管理体制，按照2026年土地储备及供应计划，认真做好麒麟区、沾益区、马龙区及经开区的土地收储及供应工作，为政府重点项目做好用地保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因为，有1人是党政储备人才，不占用单位编制。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入459,441,506.67元，其中：一般公共预算4,841,506.67元，政府性基金454,600,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少44,189,415.06元，下降8.77%，主要原因是受经济形势下降影响，2026年曲靖中心城市拟交易土地中的市级出让收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入459,441,506.67元，其中：本年收入459,441,506.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,841,506.67元，政府性基金预算财政拨款454,600,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少44,189,415.06元，下降8.77%，主要原因是受经济形势下降影响，2026年曲靖中心城市拟交易土地中的市级出让收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出459,441,506.67元。财政拨款安排支出459,441,506.67元，其中：基本支出5,281,506.67元，与上年对比增加1,170,584.94元，增长28.47%，主要原因是2025年调整工资基数，人员工资和相应的社保费支出增加；项目支出454,160,000.00元，与上年对比减少45,360,000.00元，下降9.08%，主要原因是，受经济形势下降影响，2025年曲靖中心城市拟交易土地中的市级出让收入较上年减少，相应的支出有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休17,544.17元，主要用于支付退休人员退休费、工会费及福利费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出454,654.89元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17,226.80元，主要用于职工失业保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗167,346.10元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,823.89元，主要用于工伤保险及商业附加险缴费；

2120801城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出400,000,000.00元，主要用于征地和收购土地过程中土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

2120806城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地出让业务支出4,600,000.00元，主要用于土地储备出让工作中土地评估、勘测定界及其他储备、出让土地业务性支出。

2200112自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源储备支出500,000.00元，主要用于储备土地管护、临时利用等工作支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行3,304,319.66元，主要用于单位基本支出，包括工资及日常公用经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金362,591.16元，主要用于职工住房公积金缴费；

2320411债务付息支出—地方政府专项债务付息支出—国有土地使用权出让金债务付息支出50,000,000.00元，主要用于专项债务付息支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市土地储备中心2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32,769.00元，其中：政府采购货物预算7,500.00元、政府采购服务预算25,269.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市土地储备中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,527.00元，与上年对比减少233.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市土地储备中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市土地储备中心2026年公务接待费预算为2,258.00元，与上年对比减少70.00元，下降3.01%，国内公务接待批次为3次，共计接待23人次。

减少的主要原因为：加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市土地储备中心2026年公务用车购置及运行维护费为5,269.00元，较上年减少163元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5,269.00元，与上年对比减少163.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是，加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市土地储备中心2026年重点项目1个，主要是储备土地征地拆迁补偿项目，该项目预算绩效目标是完成2026年土地储备、供应计划，财政安排项目经费400,000,000.00元。绩效指标分四类：1.一级指标产出指标中，二级指标为数量指标和时效指标，三级指标为储备土地完成率、供应土地完成率、拆迁安置完成率及费用支付及时率；2.一级指标效益指标中，二级指标为社会效益指标，三级指标提供充足的土地储备保障；3.一级指标满意度指标中，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为受益服务对象满意度；4.一级指标成本指标中，二级指标为经济成本指标，三级指标为足额支付成本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.征地和拆迁补偿费包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费和青苗补偿费、拆迁补偿费，按照地方人民政府批准的征地补偿方案、拆迁补偿方案以及财政部门核定的预算执行。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市土地储备中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化；本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市土地储备中心2026年委托业务费安排3,220,000.00元，与上年对比减少8,119,000.00元，下降71.60%。主要原因是受经济形势下降影响，2025年曲靖中心城市拟交易土地较上年减少，相应的评估费、勘界费、方案编制技术服务费等委托业务支出有所减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市土地储备中心资产总额727,616.70元，其中，流动资产2,492.09元，固定资产725,124.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少121,001.01元，其中固定资产减少56,880.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值148,340.00元，实现资产处置收入780.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022033400111

附件列表：

• 附件：曲靖市土地储备中心2026年部门预算公开表20260324093848019.pdf