监督索引号53030005033400000

曲靖市住房和城乡建设局2026年预算

公开目录

第一部分 曲靖市住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市住房和城乡建设局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据（曲办字〔2019〕95号）文件批准，曲靖市住房和城乡建设局主要职责如下：

1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规。研究拟订全市住房和城乡建设规章制度。

2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

3.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。

4.承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。

5.承担城市建设、管理、运营、维护的职责。

6.承担规范村镇建设的职责。

7.完成省住房和城乡建设厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、行政审批科、城市建设科、村镇建设科、房地产管理科、建筑业管理科、工程质量安全监管科。

所属单位11个，分别是：

1.曲靖市住房和城乡建设局（本级）

2.曲靖市市政公用事业服务中心

3.曲靖市房地产管理中心

4.曲靖市建筑业管理站

5.曲靖市抗震防灾指挥部办公室

6.曲靖市建设工程安全监督管理站

7.曲靖市标准定额管理站

8.曲靖市建筑工程质量监督管理站

9.曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

10.曲靖市城市建设档案馆

11.曲靖市保障性住房建设管理中心

（三）重点工作概述

曲靖市住房和城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要论述、住房城乡建设工作重要指示批示和考察云南重要讲话精神，深入落实中央城市工作会议精神，紧紧围绕省委工作安排和市委具体要求，以推动城市高质量发展为主题，以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，接续发力、重点突破，统筹推进城乡基础设施建设、城市更新、房地产与建筑业转型升级、历史文化遗产保护传承等关键任务，奋力开创全市住房城乡建设事业高质量发展新局面。一是聚焦城市更新，推动城市建设转型与功能品质提升。加快编制出台《曲靖市“十五五”城市更新行动规划》，谋划储备“十五五”城市更新项目，明确时序重点。坚持走微改造、高质效、可持续的城市更新路子。聚焦老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村及城市危旧房，实施分类施策、精准改造，推动“老房子”变成“好房子”，改造城镇老旧小区5099户。持续建设城市排水防涝工程体系、城市基础设施生命线安全工程，高质量实施“两重”“两新”项目建设，持续开展地下管网改造建设，推进城市燃气管道老化更新改造，新改建污水管网60公里，城市燃气管道50公里。二是聚力乡村振兴，推动村镇建设快速发展。实施农村危房改造936户。持续加强集镇“两污”治理，保持镇区生活污水、镇区和村庄生活垃圾处理设施覆盖率达100%。持续推进“三美两强”集镇建设。持续强化驻村帮扶工作，夯实组织根基，实施产业兴村，开展助农消费，做好经费保障，推动乡村发展提质增效。三是稳定房地产市场，推动房地产高质量发展。加快构建房地产发展新模式，进一步优化土地供应、项目规划、金融支持、项目管理，推行存量房（二手房）“带押过户”，有序推动“好房子”建设，加快构建房地产发展新模式，引导房地产企业开发中小户型、医养康养、四代建筑等产品，不断满足群众多元住房需求。持续开展公租房专项清理整治，优化商品房预售资金闭环管理，持续做好“保交房”工作，防范化解房地产领域风险隐患，促进房地产市场健康发展。加强保障性租赁住房建设，新改建保障性租赁住房1165套，发放租赁补贴1650户。四是加快产业升级，推动建筑业向新型建造方式转型。实施“扶优扶强”“育苗壮干”计划，力争全市培育新增纳规入库建筑业企业20户。实施建筑“绿色+”行动，大力发展绿色建筑、装配式建筑和智能建造，提高新建建筑绿色标准执行率与装配式建筑比例，建设“绿色工地”。五是加强保护传承，彰显城乡历史文化魅力。六是优化管理服务，提升行业治理效能。七是筑牢安全底线，保障行业安全发展。八是坚持党建引领，凝聚事业发展强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制34人，工勤人员编制3人，事业编制134人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政编制超编的主要原因是机构撤并和编制削减。

离退休人员147人，其中：离休3人，退休144人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入237,293,644.24元，其中：一般公共预算156,216,109.32元，政府性基金79,584,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,493,534.92元。

与上年对比减少142,183,655.76元，下降37.47%，主要原因是2026年度减少曲靖市三元路南延线项目建设经费、曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金、公共租赁住房出售出租返还收入支出专项资金等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入235,800,109.32元，其中：本年收入235,800,109.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156,216,109.32元，政府性基金预算财政拨款79,584,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少140,212,290.68元，下降37.29%，主要原因是2026年度减少曲靖市三元路南延线项目建设经费、曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金、公共租赁住房出售出租返还收入支出专项资金等项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出237,293,644.24元。财政拨款安排支出235,800,109.32元，其中：基本支出32,763,945.78元，与上年对比增加2,643,445.78元，增长8.78%，主要原因是2025年下属单位新招录人员，相关人员经费增加。正常增加薪级工资，随工资计提相应缴费基数上升，社保费相关收入增加；项目支出203,036,163.54元，与上年对比减少142,855,736.46元，下降41.30%，主要原因是2026年度减少曲靖市三元路南延线项目建设经费、曲靖市麒沾马一体化市政道路PPP项目建设补助资金、公共租赁住房出售出租返还收入支出专项资金等项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休371,415.37元，主要用于局机关离退休人员离休费支出及离退休公用经费等支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休280,213.03元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位离退休人员离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,172,868.38元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出345,391.31元，主要用于其他行政事业单位离休人员支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤13,406.40元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出91,906.43元，主要用于事业单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗290,641.46元，主要用于缴纳局机关职工基本医疗保险支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗992,805.17元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助344,370.13元，主要用于局机关缴纳公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出165,231.55元，主要用于局机关及所属事业单位缴附加商业保险、工伤保险、生育保险等经费支出；

2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行5,450,626.85元，主要用于局机关保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出18,806,021.68元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及住房城乡管理业务经费等；

2120399城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出85,649,030.34元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及市政项目建设专项经费两江沿河环境及设施管理维护资金、曲靖市南盘江中心城区段专项资金、市政公用管理业务经费；

2120803城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－城市建设支出16,964,000.00元，主要用于两江口污水处理厂提标及扩建工程补助资金、南盘江综合治理一期工程建设专项资金以及西城污水处理厂提标及扩建工程补助资金支出；

2121401城乡社区支出－污水处理费安排的支出－污水处理设施建设和运营62,620,000.00元，主要用于污水处理费专项经费支出；

2130599农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6,430,000.00元，主要用于省级规划示范村市级配套经费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,568,845.45元，主要用于缴纳职工住房公积金；

2210399住房保障支出－城乡社区住宅－其他城乡社区住宅支出8,615,335.77元，主要用于保障房地产管理机构、保障性住房建设管理机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及城市房地产业务管理专项经费。

2300258转移性支出－一般性转移支付－住房保障共同财政事权转移支付支出22,628,000.00元，主要用于农村低收入群体的住房安全保障，符合对象实施农村危房改造。

五、市对下专项转移支付情况

2300258转移性支出－一般性转移支付－住房保障共同财政事权转移支付支出22,628,000.00元，主要用于农村低收入群体的住房安全保障，符合对象实施农村危房改造。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额776,151.64元，其中：政府采购货物预算125,962.61元、政府采购服务预算650,189.03元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107,335.20元，较上年减少74,964.80元，下降41.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为23,000.00元，较上年减少24,400.00元，下降51.48%，国内公务接待批次为3次，共计接待41人次。

减少的原因是局机关及所属事业单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为84,335.20元，较上年减少50,564.80元，下降37.48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费84,335.20元，较上年减少50,564.80元，下降37.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。减少的原因是强化公车运维经费预算管理，厉行节约、严控支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，曲靖市财政局部门预算批复曲靖市住房和城乡建设局重点项目1个，具体是：污水处理费专项经费62,620,000.00元。

（一）污水处理费专项经费

项目绩效目标：完成中心城市主要污染减排任务，污水量达到年度经营计划3,796.00万立方米的90.00%以上；实现污水处理项目高效稳定运行，提高污水处理能力，污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002的一级Ａ）；污水处理数据上传及时，污水处理率达到95.00%以上；城市生活污水有效处理，改善城市水环境，美化城市，提高人民生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排2,809,673.38元，与上年对比减少30,026.62元，下降1.06%，主要原因是坚决落实过紧日子要求压缩一般性支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市住房和城乡建设局2026年委托业务费安排 2,168,000.00元，与上年对比减少646,100.00元，下降22.96%，主要原因是落实过紧日子要求，合理优化、厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市住房和城乡建设局资产总额2,573,391,232.35元，其中，流动资产75,678,814.64元，固定资产5,066,438.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,492,307,545.23元，无形资产338,434.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加324,109,932.35元，其中固定资产减少1,018,861.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005033400111

附件列表：

• 曲靖市住房和城乡建设局2026部门预算公开表20260325032328738.pdf