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曲靖市人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市人民政府办公室2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市人民政府办公室是协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的工作部门，主要职责是：承办国务院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责各类重要会议的会务工作；组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究办理县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项；负责市人民政府的政务值守工作；承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案的办理工作；负责全市政务信息工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、文稿科、调研科、人事科、总值班室、机要文书科、信息科、议案办理科、决策督办科、综合督查科、目标督查科、行政科、参事工作科、政府信息公开科。

所属单位3个，分别是：

1.曲靖市人民政府办公室（本级）

2.曲靖市人民政府驻昆明办事处

3.云南省曲靖市人民政府驻北京联络处

（三）重点工作概述

起草市政府相关文件、文稿；安排、组织市政府各类会议；围绕市委、市政府的工作部署和市政府领导的要求开展好各项工作，充分发挥参谋助手和运转枢纽作用，做好政务值守工作；督促检查政府的决策、决议、规定、工作部署等贯彻落实情况；承办人大代表建议和政协提案，调查研究、收集并反馈各类政务信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制71人，工勤人员编制11人，事业编制34人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休2人，退休62人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,940,532.56元，其中：一般公共预算28,940,532.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,575,171.13元，下降8.17%，主要原因是：加强勤俭节约过紧日子，从严从紧编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,940,532.56元，其中：本年收入28,940,532.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,940,532.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,575,171.13元，下降8.17%，主要原因是：加强勤俭节约过紧日子，从严从紧编制预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,940,532.56元。财政拨款安排支出28,940,532.56元，其中：基本支出24,910,532.56元，与上年对比减少2,265,171.13元，下降8.34%，主要原因是：严格落实过紧日子各项制度规定，持续严控一般性支出，2026年一般性支出预算数在2025年基础上压减8.34%；项目支出4,030,000.00元，与上年对比减少310,000.00元，下降7.14%，主要原因是：加强勤俭节约过紧日子，从严从紧编制预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行17,511,444.31元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、会议费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、车辆运行费等）；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务3,641,330.00元，主要用于开展专项业务发生的支出；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1,051,077.08元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、会议费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、车辆运行费等）；

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资351,110.00元，主要用于单位招商引资工作经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休646,690.00元，主要用于离休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,151,089.13元，主要用于职工缴纳养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤37,560.00元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5,358.28元，主要用于失业人员失业保险支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗844,310.32元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助705,071.44元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出137,244.32元，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出，如工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,858,247.68元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市人民政府办公室2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额3,379,136.69元，其中：政府采购货物预算3,379,136.69元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计358,136.69元，较上年减少1,383,441.23元，下降79.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府办公室2026年公务接待费预算为131,000.00元，较上年减少56,500.00元，下降30.13%，国内公务接待批次为121次，共计接待1,194人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定，坚决贯彻“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为227,136.69元，较上年减少1,326,941.23元，下降85.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费227,136.69元，较上年减少1,326,941.23元，下降85.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因是：2025年启动公务用车平台整合，2026年车辆编制从市政府办公室划转至曲靖市公务用车平台管理服务中心车辆48辆，公务用车运行维护费同比减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市人民政府办公室无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：指机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府办公室2026年机关运行经费安排2,865,519.75元，与上年对比减少1,676,197.84元，下降36.91%，主要原因是：加强勤俭节约过紧日子，从严从紧编制预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府办公室2026年委托业务费安排1,070,000.00元，与上年对比减少176,000.00元，下降14.13%，主要原因是：曲靖市人民政府驻昆明办事处2026年食堂关闭，委托业务费同比减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市人民政府办公室资产总额16,359,155.30元，其中，流动资产1,506,342.12元，固定资产14,316,038.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产536,775.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加495,563.11元，其中固定资产减少196,356.02元，无形资产减少76,500.00元，流动资产减少222,707.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018043400111

附件列表：

• 曲靖市人民政府办公室2026年部门预算公开样表20260324052446376.pdf