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曲靖市生态环境局罗平分局2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局罗平分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局罗平分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市生态环境局罗平分局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责落实生态环境基本制度；会同有关部门监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责全县生态环境保护的统筹协调和监督管理。负责监督管理全县减排目标的落实。负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性生态环境资金安排的意见，配合有关部门做好生态环境项目组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。负责环境污染防治的监督管理。负责协调和监督生态保护修复工作，依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境执法监测工作；配合省、市级开展生态环境质量监测，实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测。负责应对气候变化工作；组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。组织开展环境保护监督检查，落实生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察整改工作。负责生态环境监督执法。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、法规宣教科技科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.罗平县生态环境保护综合行政执法大队。

2.曲靖市生态环境局罗平分局生态环境监测站。

以上单位均未独立核算，统一在曲靖市生态环境局罗平分局汇总公开。

（三）重点工作概述

1.持续深入打好打赢污染防治攻坚战。严格按照《罗平县深入打好污染防治攻坚战的实施方案》要求，深入推进流域治理、生态修复、黑臭水体、水源地保护、固体废物等专项治理，主动融入建设生态文明排头兵的国家战略，紧紧围绕建设“宜居宜业·美丽罗平”的目标，以深入打好打赢污染防治攻坚战为抓手，从“建管治”上下功夫，点面结合，统筹推进，切实提高群众的幸福感、获得感。

2.持续推进问题整改及环境风险隐患化解。严格对标对表，按照“找差距补短板防风险除隐患”的工作思路，一是充分运用“双随机”执法检查、在线监测、执法监测等手段，主动做好县域内环境风险隐患排查整治；二是优化环境信访处置工作。持续畅通信访投诉渠道，抓好问题排查整治；三是推进非现场执法。融合自动监控、许可验收等平台数据，使用无人机、FID、PID等设备开展非现场执法。四是持之以恒抓好环保督察反馈问题和生态环境突出问题整改落实，严防反弹回潮。

3.持续开展环境综合治理及项目管理。紧盯“水、土、气”环境质量考核要求，严格落实生态保护红线制度，把生态红线作为制定发展规划、调整产业布局、审批建设项目的硬杠杆，切实增强生态红线的刚性约束。严把项目落实准入关口，严防重污染项目落地；充分利用环境监管“利刃”，加大执法监测密度和环境违法行为查处力度；持续推进水源地综合整治，谋划乡镇级以下水源地保护区划定工作；持续做好大气污染综合治理攻坚工作，推进挥发性有机物治理；持续推进农村环境综合整治，加大土壤污染防治力度，加强危险废物规范化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,649,358.05元，其中：一般公共预算7,649,358.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比减少3,118,529.27元，下降26.50%，主要原因一是增加编外人员预算及2025年招考录用1人，工资及社保缴费基本支出增加；二是减少了生态环境保护执法项目预算；三是单位自有资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,649,358.05元，其中：本年收入7,649,358.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,649,358.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少118,529.27元，下降1.53%，主要原因一是增加编外人员预算及2025年招考录用1人，工资、社保缴费基本支出增加；二是减少了生态环境保护执法项目预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,649,358.05元。财政拨款安排支出7,649,358.05元，其中：基本支出7,649,358.05元，与上年对比，增加227,070.73元，增长3.06%，主要原因是增加编外人员预算及2025年招考录用1人，工资、社保缴费基本支出增加；项目支出0.00元，与上年对比减少345,600.00元，下降100%，主要原因是减少了生态环境保护执法项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5,268.92元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出727,475.85元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10,348.55元，主要用于缴纳单位职工的失业保险费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗256,947.79元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助108,421.61元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗补助费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出37,255.98元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险、生育保险及大病补充医疗保险。

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行3,552,117.62元，主要用于机关和参公人员工资支出及公用经费支出。

2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务2,068,707.81元，主要用于事业人员工资支出及公用经费支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出260,000.00元，主要用于编外人员经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金622,813.92元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市生态环境局罗平分局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额100,884.03元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算97,284.03元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局罗平分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,748.20元，较上年减少12,565.70元，下降17.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局罗平分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局罗平分局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：曲靖市生态环境局罗平分局认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局罗平分局2026年公务用车购置及运行维护费为48,748.20元，较上年减少2,565.70元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费48,748.20元，较上年减少2,565.70元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：曲靖市生态环境局罗平分局认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严格公务用车管理，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局罗平分局2026年生态环境污染治理专项经费项目，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本次下达））。

曲靖市生态环境局罗平分局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障和就业支出和其他支出。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局罗平分局2026年机关运行经费安排722,438.43元，与上年对比减少19,787.84元，下降2.67%，主要原因是曲靖市生态环境局罗平分局认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控一般性支出，精简和压缩机关运行经费。

曲靖市生态环境局罗平分局机关运行经费用于保障单位的办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局罗平分局2026年委托业务费安排1,000,000.00元，与上年对比减少3,040,000.00元，下降75.25%主要原因是2026年生态环境污染治理项目预算总额减少，委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市生态环境局罗平分局资产总额100,770,232.21元，其中，流动资产2,966,842.97元，固定资产9,754,433.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程88,048,955.91元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,000,935.04元，其中固定资产增加36,873.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100200300111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局罗平分局2026年部门预算公开表20260320094911144.pdf