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曲靖市生态环境局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市生态环境局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、市生态环境保护督察办公室、法规宣教科、人事科、科技与财务科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

曲靖市生态环境局为一级单位，所属单位17个，其中10个行政单位，7个事业单位。行政单位分别是：

1.曲靖市生态环境局（本级）

2.曲靖市生态环境局师宗分局

3.曲靖市生态环境局罗平分局

4.曲靖市生态环境局陆良分局

5.曲靖市生态环境局沾益分局

6.曲靖市生态环境局富源分局

7.曲靖市生态环境局会泽分局

8.曲靖市生态环境局马龙分局

9.曲靖市生态环境局麒麟分局

10.曲靖市生态环境局宣威分局

事业单位分别是：

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队（参照公务员法管理事业单位）

2.云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站（根据机构改革相关规定该单位在职人员上划省级直管，市级预算只包含退休人员经费）

3.曲靖市环境应急处置中心

4.曲靖市危险废物监督管理中心

5.曲靖市环境工程评估中心

6.曲靖市环境科学研究所

7.曲靖市辐射安全监测站

（三）重点工作概述

2026年生态环境保护重点工作：

一是坚持问题导向，持续巩固污染防治攻坚战成效。深入落实省委“要在生态绿色高质量发展走在全省前列”要求，积极谋划“十五五”生态环境保护规划编制，围绕省对市年度污染防治攻坚战成效考核，持续强化多污染物协同控制和区域污染物协同治理，深入抓实保好水、治差水、护饮水行动，不断加强土壤污染源头防控，加快推进“无废城市”创建，做好重点领域环境隐患排查和风险防控，加快补齐治污短板，持续改善生态环境质量。二是深化要素保障，主动作为服务经济社会高质量发展。优化重大产业项目服务保障，强化生态环境分区管控和总量要素保障，开展建设项目落地和规划实施动态指导，推动环评审批全面提速增效。一线指导服务企业开展污染防治和环境优化提升，及时发现、动态解决项目推进过程中遇到的难点堵点问题，真正做到便民惠企。三是强化监管执法，不断提升生态环境问题治理水平。充分发挥执法监管“利刃”作用，持续保持执法高压态势，深入开展打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假专项行动、第三方环保服务机构弄虚作假专项整治行动，严肃查处屡查屡犯、弄虚作假、拒不纠正、虚假整改等违法行为，查处一批有影响力有震慑力的典型案例。深入开展重大案件联合执法行动、联合挂牌督办、联合现场督导，强化行政执法与刑事司法无缝衔接，依法打击污染环境犯罪，推动环境守法成为新常态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位10个；参公单位1个；事业单位6个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制482人，其中：行政编制106人，工勤人员编制28人，事业编制348人。在职实有468人，其中：财政全额保障468人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休2人，退休85人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入109,496,545.95元，其中：一般公共预算96,377,425.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,119,120.42元。

与上年对比减少13,201,800元，下降10.75%，主要原因是市生态环境局各分局减少了非同级财政拨款收入预算，导致其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入96,377,425.53元，其中：本年收入96,377,425.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96,377,425.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,796,400元，增长4.1%，主要原因是2026年增加人员工资福利预算和编外长聘人员工资预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出109,496,545.95元。财政拨款安排支出96,377,425.53元，其中：基本支出95,426,425.53元，与上年对比增加9,073,900元，增长10.51%，主要原因是市生态环境系统2025年通过公开招考录用公务员、面向选定高校招录定向选调生、事业单位公开招聘、退役士兵安置等增加实有在职人员，相应的人员工资福利支出和公用经费增加；项目支出951,000元，与上年对比减少5,277,500元，下降84.73%，主要原因是2026年减少了部分项目专项资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休612,239.86元，主要用于市生态环境局离休人员工资、公用经费和全市生态环境系统行政、参照公务员法管理退休人员公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休126,126.95元，主要用于全市生态环境系统事业编制退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8,987,412.03元，主要用于全市生态环境系统行政、参照公务员法管理人员、事业人员缴纳基本养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出145,614.26元，主要用于全市生态环境系统事业人员缴纳失业保险费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗3,000,283.48元，主要用于全市生态环境系统行政、参照公务员法管理人员缴纳医疗保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗279,129.12元，主要用于全市生态环境系统全额拨款事业人员缴纳医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,370,483.85元，主要用于全市生态环境系统行政、参照公务员法管理人员缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出463,094.44元，主要用于全市生态环境系统行政、参照公务员法管理、事业人员缴纳工伤、生育保险及附加商业保险。

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行39,923,373.4元，主要用于全市生态环境系统行政、参照公务员法管理人员工资、公用经费（具体指办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、会议费、接待费、公务用车运行维护费）等基本支出。

2110102 节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务501,000元，主要用于曲靖市生态环境建设能力提升，保障全市生态文明建设，推动生态环境质量持续稳定改善，守牢生态环境底线的基本保障需要。

2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务23,514,398.68元，主要用于市生态环境局各分局事业人员工资、公用经费（具体指办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、会议费、接待费、公务用车运行维护费）等基本支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出5,106,436.92元，主要用于一是曲靖市环境科学研究所人员工资、公用经费等基本支出；二是生态文明建设、应急和辐射等能力建设、生态环境执法、县域生态环境保护等项目的支出。

2110203节能环保支出—环境监测与监察—建设项目环评审查与监督802,770.19元，主要用于曲靖市环境工程评估中心人员工资、公用经费等基本支出。

2110304节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品1,181,694.08元，主要用于曲靖市危险废物监督管理中心人员工资、公用经费等基本支出。

2111101节能环保支出—污染减排—生态环境监测与信息1,117,738.86元，主要用于曲靖市辐射安全监测站人员工资、公用经费等基本支出。

2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察1,591,971.1元，主要用于曲靖市环境应急处置中心人员工资、公用经费等基本支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7,653,658.31元，主要用于全市生态环境系统行政、参照公务员法管理人员、事业人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市生态环境局2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额825,929.43元，其中：政府采购货物预算342,374.26元、政府采购服务预算483,555.17元、政府采购工程预算0.00元。（注：《部门政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计648,843元，与上年对比减少77,800元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局2026年公务接待费预算为141,361元，与上年对比减少72,100元，下降33.77%。减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局2026年公务用车购置及运行维护费为507,482元，与上年对比减少5,600元，下降1.09%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费为507,482元，与上年对比减少5,600元，下降1.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年市生态环境局部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2026年预算执行过程中，市生态环境局部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。市生态环境局2026年重点项目1个，曲靖市生态环境建设能力提升项目501,000元。

2026年项目绩效目标：抓好全市生态文明建设工作任务落实统筹，做好生态环境保护重要工作报告、材料的起草，重要会议的组织，重要文件的编发、呈送，各项工作的督查督办；市生态环境局行政运行及后勤保障；向市委、市人民政府、省生态环境厅报告重要信息和情况；抓好市生态环境局总值班工作；做好市生态环境局机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；推进市生态环境局政务网络及协同办公系统建设，提高信息化水平；规范档案管理数字化建设，方便档案查询使用，为全局干部职工做好服务工作，推动各项工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局2026年机关运行经费安排8,844,362.4元，与上年对比增加2,607,800元，增长41.81%，主要原因是市生态环境系统2025年通过公开招考录用公务员10人、面向选定高校招录定向选调生4人，从外单位调任公务员1人，导致2026年公用经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局2026年委托业务费安排10,967,000元，与上年对比减少7,537,800元，下降40.73%，主要原因是曲靖市生态环境局各分局减少了生态环境保护执法项目经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市生态环境局资产总额283,491,169.76元，其中，流动资产19,243,062.36元，固定资产146,151,043.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程112,418,039.22元，无形资产5,679,024.79元。与上年相比，本年资产总额增加6,226,900元，其中流动资产增加210,300元、固定资产增加5,425,100元、在建工程增加479,200元、无形资产增加112,300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100200111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局2026年部门汇总预算表20260319105250024.pdf