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附件1

曲靖健康医学院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖健康医学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖健康医学院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖健康医学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖健康医学院是2025年6月经教育部批准以曲靖医学高等专科学校为基础设立的。学校是国家“卓越医生教育培养计划”改革试点高职高专院校、国家现代学徒制试点院校、“1+X”证书制度试点建设单位，教育部全国首批急救教育试点单位、首批健康学校建设单位、首批职业院校数字校园建设试点单位、云南省首批特色骨干高等职业院校。学校坚持立德树人根本任务，以培养具有扎实专业技能、求真博爱精神和家国情怀的高素质应用型医学人才为己任，立足滇东，面向全国，辐射南亚东南亚，致力于服务基层医疗卫生事业、服务边疆民族地区发展，努力建成特色鲜明的区域高水平应用型医学院校，为教育强国、健康中国建设贡献曲医力量。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政管理机构、教学机构、科研机构、教学辅助及服务机构、群团组织和基层党组织。其中：

1.党政管理机构包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、教务处、学生处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产与基建管理处、招生就业与对外交流处、马龙校区建设项目办。

2.教学机构包括：临床学院、护理学院、医学技术学院、公共卫生与健康管理学院、药学院、口腔学院、中医学院、马克思主义学院、基础医学院、人文学院、继续教育学院。

3.教学辅助及服务机构包括：实验实训教学管理处、信息与教育技术中心、科研处、图书馆、后勤管理服务中心、教育教学质量监控中心、教师发展中心、离退休职工服务中心。

4.研究机构包括：高等职业教育研究所、微生物研究所。

5.群团组织包括工会委员会、共青团委员会、妇女联合会。

6.基层党组织包括：机关党总支部委员会、临床学院党总支部委员会、护理学院党总支部委员会、医学技术学院党总支部委员会、药学院党支部委员会、口腔学院党支部委员会、中医学院党支部委员会、公共卫生与健康管理学院党支部委员会、马院党支部委员会、人文学院党支部委员会、基础医学院党支部委员会、离退休党支部委员会。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，也是学校高质量发展的改革年、规划年和规范年。今年将重点实施六大攻坚任务，全力推进本科教育高质量起步，深化本专协同发展，全面提升办学内涵和核心竞争力，为“十五五”规划开好局、起好步奠定坚实基础。

1.党建领航强根基，把稳发展“方向盘”。深入落实新时代立德树人工程，以党的政治建设为统领，全面加强思想引领、党建思政与纪律作风建设，为学校高质量发展把舵定向、强基固本。

2.教学固本提质量，夯实发展“压舱石”。紧扣全省“高教突破工程”“职教兴滇工程”部署，立足2025年获批本科医学院校的转型契机，以本科教育合格评估和专业学位认证为牵引，持续巩固“双高”建设成果，完善本科办学规章制度，系统推进本专协同、共建共享。

3.人才强校聚贤能，激活发展“动力源”。深入落实“云岭校长工程”建设要求，以教育家精神铸魂强师，紧扣应用型本科高校人才队伍建设标准，实施高层次人才引育计划，着力打造高素质医学教师队伍，为教育教学质量提升提供核心支撑。

4.科研创新提效能，擦亮发展“金名片”。主动对接省高校科研创新要求及云南高等研究院建设规划，紧扣新质生产力发展需求，对标全省教育工作会议“推进科技创新和产业创新深度融合”工作要求，持续强化科研创新，彰显办学特色、提升服务区域发展能力。

5.治理增效优环境，筑牢保障“软支撑”。持续深化改革，完善机制，不断提升治理体系和治理能力现代化水平，着力打造支撑高质量发展的优质“软环境”。

6.突出重点补短板，拓展发展“新空间”。结合学校高质量发展和服务社会需要，紧扣全省“基础提升工程”及高校基础建设要求，加快解决发展瓶颈和师生急难愁盼问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制487人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制477人。在职实有487人，其中：财政全额保障487人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中：离休1人，退休98人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入233,859,499.43元，其中：一般公共预算107,859,499.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入90,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入1,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入35,000,000.00元。

与上年对比减少36,236,087.21元，下降13.42%，主要原因是学校升本后招生规模缩减，对应财政拨款收入减少，大专生奖助学金纳入财政专户管理，对应其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入107,859,499.43元，其中：本年收入107,859,499.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107,859,499.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,236,087.21元，下降2.91%，主要原因是学校升本后招生规模缩减，导致相应收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出233,859,499.43元。财政拨款安排支出107,859,499.43元，其中：基本支出107,813,073.83元，与上年对比减少3,268,988.81元，下降2.94%，主要原因是学校升本后招生规模缩减，导致相应收入减少；项目支出46,425.60元，与上年对比增加32,901.60元，增长243.28%，主要原因是遗属生活补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2050205教育支出—普通教育—高等教育56,000,900.00元，主要用于学校人员经费、日常运转及学校建设等开支；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休535,073.83元，主要用于发放离退休人员工资及生活补助等费用；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14,720,000.00元，主要用于缴纳教职工基本养老保险；

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6,620,000.00元，主要用于缴纳教职工职业年金；

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤46,425.60元，主要用于发放学校职工的遗属补助；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出380,000.00元，主要用于缴纳教职工失业保险；

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10,277,100.00元，主要用于缴纳教职工医疗保险和离休人员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出920,000.00元，主要用于缴纳学校教师工伤保险、生育保险；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18,360,000.00元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖健康医学院2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6,385,000.00元，其中：政府采购货物预算4,290,000.00元、政府采购服务预算2,095,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖健康医学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计174,400.00元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖健康医学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖健康医学院2026年公务接待费预算为19,400.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖健康医学院2026年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，与上年对比无变化；其中，公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费155,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖医学高等专科学校2026年重点项目有1个，重点项目预算金额为74,000,000.00元，具体情况如下：

1.项目名称：事业发展专项资金。

2.项目目标：曲靖健康医学院是2025年6月经教育部批准以曲靖医学高等专科学校为基础设立的。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校，育人为本，突出特色，服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。学校将长期致力于深化高校改革，提高教育质量，加强双师型队伍建设，2026年，教学设备、办公设备采购不低于100万元，确保学校学生学业完成率不低于95%，平均就业率不低于93%，资助学生人数不低于600人。同时，学校将进一步扩大招生规模，提升教学办学能力，更好地服务社会。2026年，马龙校区建设将对区域经济起到明显带动作用，新增学校人口将有效拉动区域消费，推动区域经济增长，大大提高对高素质医学教育人才的吸引力，为培育优秀医学专业人才奠定好基础。

3.项目绩效目标指标：产出指标—数量指标：教学、办公设备采购大于或等于100万元；资助学生人数大于等于600人。产出指标—质量指标：偿债资金准备充足率达到100%；教学设备使用率达到100%；学生学业完成率大于或等于95%。产出指标—时效指标：还本付息及时率达到100%；设备购置及时率大于或等于90%。效益指标—经济效益指标：区域经济带动作用明显。效益指标—社会效益指标：毕业生平均就业率大于或等于93%；办学条件有所提高；师资力量明显增强；改善和提高医学教育条件，吸引更多高水平医学教育人才，培养更多医学专业人才。效益指标—生态效益指标：符合国家环评要求。效益指标—可持续影响指标：教师队伍建设不断加强。满意度指标—服务对象满意度指标：受益对象满意度大于或等于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

3.商品和服务支出反映机关和事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、助学金等开支。

5.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖健康医学院2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖健康医学院2026年委托业务费安排14,850,000.00元，与上年对比减少1,640,000.00元，下降9.95%，主要原因是人员经费刚性增长，支出结构优先保障人员工资等刚性支出，相应压减了委托业务经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖健康医学院资产总额1,445,057,775.57元，其中，流动资产121,567,705.06元，固定资产280,908,014.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,011,119,895.77元，无形资产31,462,160.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加215,525,474.92元，其中固定资产增加3,803,084.81元。处置房屋建筑物144平方米，账面原值33,215.96元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006036100111

附件列表：

• 曲靖健康医学院2026年预算公开表20260319052401404.pdf