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曲靖市农业科学院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市农业科学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市农业科学院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市农业科学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》及国家有关法律法规和方针政策；负责全市农业科技发展规划的制定，并组织实施；负责农作物良种的选育、引进、试验、示范、推广工作；负责农业新技术的研究、开发和推广应用；负责对已经鉴定的农业科技成果的推广应用；组织对重大农技措施和农业新技术的培训和业务指导；负责对全市农业技术推广体系建设的指导；组织无公害农产品生产技术研究和技术规程的制定、指导，推进农业产业化发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、玉米研究所、稻作所、薯类作物研究所、特种作物研究所、农业技术推广所、耕作与栽培研究所及生物与生态所。

本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.提升粮食综合产能。落实国家新一轮千亿斤粮食产能提升行动，坚持稳面积、提单产、优结构、增效能、强保障，持续推进单产提升、粮经协作、扩油扩豆“三大工程”和良田良种良机良法集成增效，确保粮食播种面积950.2万亩、产量332.5万吨以上。

2.加强防灾减灾能力建设。加快推进灌区建设改造，提升耕地有效灌溉率，提高农田灌溉保障水平。推广水肥一体化、膜下滴灌等节水技术。建设农作物保护智慧监测平台，主要农作物病虫害危害损失率控制在5%以内。

3.健全农业社会化服务体系。鼓励供销合作社农资经营企业、农业服务企业、农民专业合作社等主体搭建多元化服务平台，整合农机、农技、农资资源，创新开展“托管式”“订单式”“一站式”服务，推动综合农事服务转型发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,655,774.91元，其中：一般公共预算13,797,774.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,858,000.00元。

与上年对比增加1,717,321.93元，增长11.50%，主要原因是本年增加现代农业科研综合试验展示补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,797,774.91元，其中：本年收入13,797,774.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,797,774.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,337,321.93元，增长31.90%，主要原因是本年增加现代农业科研综合试验展示补助经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,655,774.91元。财政拨款安排支出13,797,774.91元，其中：基本支出9,570,074.91元，与上年对比增加49,621.93元，增长0.05%，主要原因本年增加人员经费支出；项目支出4,227,700.00元，与上年对比增加3,287,700.00元，增长349.76%，主要原因是本年增加现代农业科研综合试验展示补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休169,534.20元，主要用于发放事业单位离休、退休人员补助。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,023,161.76元，主要用于机关事业单位在职人员缴纳养老保险。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出38,283.92元，主要用于失业保险的缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗371,900.98元，主要用于事业单位医保费用的缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46,082.53元，主要用于工伤保险的缴纳。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行7,114,859.48元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务4,227,700.00元，主要用于提前下达中央粮油生产保障、现代农业科研综合试验展示等项目。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金806,252.04元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市农业科学院2026年预算无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算44,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业科学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,170.00元，较上年减少1,930.00元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业科学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市农业科学院2026年公务接待费预算为970.00元，较上年减少30.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待10人次。

公务接待费减少的原因是我单位厉行节约，按照相关要求，严格控制“三公”经费开支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业科学院2026年公务用车购置及运行维护费为59,200.00元，较上年减少1,900.00元，下降3.11%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费59,200.00元，较上年减少1,900.00元，下降3.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少的原因是我单位厉行节约，按照相关要求，严格控制“三公”经费开支预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业科学院2026年重点项目为现代农业科研综合试验展示补助经费，绩效目标：为全面提升现代农业高质量发展，助力曲靖粮食安全，创新农作物新品种、新技术、新模式、新业态、新机制，推进“五良”深度融合，挖掘粮食增产潜力，提高粮食单产水平，提升粮食生产品质，确保粮食产能安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业科学院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业科学院2026年委托业务费安排3,597,700.00元，与上年对比增加2,497,700.00元，增长227.06%，主要原因是增加了现代农业科研综合试验展示补助经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市农业科学院资产总额4,321,344.30元，其中，流动资产3,259,437.20元，固定资产1,061,907.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加427,354.24元，其中固定资产增加126,723.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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附件列表：

• 曲靖市农业科学院2026年预算公开表20260324091621055.pdf