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曲靖市农业机械安全服务中心2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市农业机械安全服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市农业机械安全服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市农业机械安全服务中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市农业机械安全服务中心承担全市农业行政处罚和行政强制等农业综合行政执法工作，并负责指导、监督县级农业综合行政执法机构案件办理工作，制定全市农业综合行政执法、农机安全监督管理、动物卫生监督、农资打假等工作规划、计划和方案并组织实施；负责组织市级农业机械安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；承担农业投入品〔农作物种子、肥料、农药、兽（渔）药和兽医器械、饲料和饲料添加剂、乳品等农业生产资料〕生产、经营、使用等环节的执法工作，处置涉及农业投入品质量的各种纠纷，依法查处违法行为；对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律法规、规章的情况进行监督管理；负责全市渔业、渔政、船舶检验、渔港监督管理监督工作，依法查处违法、违规行为。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、一大队、二大队、三大队。

本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加快适用农机装备运用升级。用好农机购置和报废更新补贴政策，推进“优机优补”“有进有出”。推进高端智能、丘陵山区适用中小型农机装备研发推广应用，加快“宜机化”改造和机艺融合，推进农机装备智能化升级和机收减损技术深化应用。打造陆良农用无人机应用先行县，推动无人植保、病虫害监测、物资转运等农业领域低空经济健康有序发展。遴选9个区域农机社会化服务中心，打造1个农机研发制造推广应用创新基地和1个农机装备熟化定型及推广应用基地。力争农作物耕种收综合机械化率达61%以上，农机总动力达360万千瓦特以上。

2.抓实安全生产。深入实施农业行业安全生产治本攻坚三年行动，聚焦畜禽养殖、农业机械、农药、渔业船舶、农村沼气等重点领域，抓好有限空间作业、畜禽粪污处理、农机作业等高风险环节隐患排查整治，有效防范遏制农业安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,293,877.77元，其中：一般公共预算5,093,877.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年对比总收入减少528,317.63元，下降9.07%，主要原因是本年减少省农机安全服务中心拨付的安全服务补助经费、曲靖市农业机械安全生产服务项目补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,093,877.77元，其中：本年收入5,093,877.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,093,877.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少310,568.77元，下降5.75%，主要原因是本年减少曲靖市农业机械安全生产服务项目补助经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,293,877.77元。财政拨款安排支出5,293,877.77元，其中：基本支出4,993,877.77元，与上年对比减少280,568.77元，下降5.32%，主要原因是本年人员减少，人员经费支出较上年减少；项目支出300,000.00元，与上年对比减少247,748.86元，下降45.23%，主要原因是本来了减少曲靖市农业机械安全生产服务项目补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休74,024.85元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出470,305.76元，主要用于机关职工养老保险的缴纳。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗162,912.77元，主要用于行政单位职工医保费用的缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助186,011.30元，主要用于公务员医疗补助的缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32,999.98元，主要用于工伤保险的缴纳。

2130101农林水支出—农业农村—行政运行3,643,293.01元，主要用于行政单位人员经费和公用经费支出。

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业100,000.00元，主要用于曲靖市农业机械安全生产服务项目补助经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金424,330.10元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市农业机械安全服务中心2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,782.01元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算21,782.01元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业机械安全服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,374.10元，较上年减少5,282.85元，下降17.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业机械安全服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市农业机械安全服务中心2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降80.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待11人次。

公务接待费减少的原因是我单位厉行节约，按照相关要求，严格控制“三公”经费开支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业机械安全服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为24,374.10元，减少1,282.85元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费24,374.10元，较上年减少1,282.85元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费减少的原因是我单位厉行节约，按照相关要求，严格控制“三公”经费开支预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业机械安全服务中心2026年重点项目为曲靖市农业机械安全生产服务项目补助经费，预算绩效目标：1.年度内按照《农业机械安全监督管理条例》开展农机安全宣传教育，提高广大农机驾驶操作人员素质。2.年度内按省市主管部门要求至少每季度开展一次对县级农机监理机构的工作服务指导。3.在春运、安全生产月、春耕、三夏、三秋等重要时段，组织开展农机事故隐患排查整治，预防农机事故发生，2026年度不发生较大以上农机事故。4.农机持证率达87%以上，农机挂牌率达85%以上，农机检验率达87%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业机械安全服务中心2026年机关运行经费安排576,593.70元，与上年对比减少58,750.08元，下降9.25%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的公务支出，按照相关要求，严格控制经费开支预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业机械安全服务中心2026年委托业务费安排80,000.00元，与上年对比减少270,000.00元，下降77.14%，主要原因我单位厉行节约，减少不必要的公务支出，按照相关要求，严格控制经费开支预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市农业机械安全服务中心资产总额1,094,340.98元，其中，流动资产405,757.55元，固定资产688,583.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少172,306.52元，其中固定资产减少98,508.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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附件列表：

• 曲靖市农业机械安全服务中心单位2026年预算公开表20260324090449085.pdf