监督索引号53030011032600500000

曲靖市农业机械技术推广站2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市农业机械技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市农业机械技术推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市农业机械技术推广站2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业机械新机具、新技术的引进、试验、示范、宣传、推广工作；组织和指导全市农机维修网点及农机推广信息网络建设；指导全市农机专业合作社建设；组织农机跨区作业服务，开展农机技术培训及农机社会化服务；承办市农业农村局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：推广室（开发室）、办公室、信息室。

本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

加快适用农机装备运用升级。用好农机购置和报废更新补贴政策，推进“优机优补”“有进有出”。推进高端智能、丘陵山区适用中小型农机装备研发推广应用，加快“宜机化”改造和机艺融合，推进农机装备智能化升级和机收减损技术深化应用。打造陆良农用无人机应用先行县，推动无人植保、病虫害监测、物资转运等农业领域低空经济健康有序发展。遴选9个区域农机社会化服务中心，打造1个农机研发制造推广应用创新基地和1个农机装备熟化定型及推广应用基地。力争农作物耕种收综合机械化率达61%以上，农机总动力达360万千瓦特以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,360,921.63元，其中：一般公共预算2,360,921.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加98,637.00元，增长4.36%，主要原因是本年增加人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,360,921.63元，其中：本年收入2,360,921.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,360,921.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比上升98,637.00元，增长4.36%，主要原因是本年增加人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,360,921.63元。财政拨款安排支出2,360,921.63元，其中：基本支出2,220,921.63元，与上年对比增加98,637.00元，增长4.65%，主要原因是本年增加人员经费支出；项目支出140,000.00元，与上年无变化，项目支出为新型适用农机具示范推广补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休53,969.02元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出235,090.71元，主要用于机关养老保险的缴纳。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8,769.52元，主要用于失业保险的缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗85,189.58元，主要用于事业单位医保保险的缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,927.15元，主要用于工伤保险的缴纳。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行1,640,152.77元，主要用于事业单位人员经费和事业单位人员经费和公用运行经费支出。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务140,000.00元，主要用于新型适用农机具示范推广补助经费项目。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金185,822.88元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市农业机械技术推广站2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算19,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市农业机械技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,910.00元，较上年减少841.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农业机械技术推广站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市农业机械技术推广站2026年公务接待费预算为970.00元，较上年减少30.00元，下降30.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

公务接待费减少的原因是我单位厉行节约，按照相关要求，严格控制“三公”经费开支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农业机械技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为25,940.00元，较上年减少811.00元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费25,940.00元，较上年减少811.00元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少的原因是我单位厉行节约，按照相关要求，严格控制“三公”经费开支预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农业机械技术推广站2026年重点项目为新型适用农机具示范推广补助经费，预算绩效目标：2026年，在建立示范区400亩的带动下，辐射带动推广数量5万亩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业机械技术推广站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市农业机械技术推广站2026年委托业务费安排60,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，下降14.29%，主要原因是新型适用农机具示范推广项目增加了差旅费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市农业机械技术推广站资产总额102,958.47元，其中，流动资产94,293.00元，固定资产8,665.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,656.65元，其中固定资产减少1,666.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030011032600500111

附件列表：

• 曲靖市农业机械技术推广站2026年预算公开表20260324090923631.pdf