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附件1

曲靖市散装水泥办公室2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市散装水泥办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市散装水泥办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市散装水泥办公室2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市散装水泥办公室是曲靖市工信局直属事业单位，主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规；编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督；按规定管理和使用散装水泥专项资金；负责组织散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

曲靖市发展新型墙体材料管理办公室作为市政府在市工信局的职能机构，与曲靖市散装水泥办公室实行一套人马、两块牌子、合署办公，履行政府管理职能，负责全市墙体材料革新和建筑节能工作，组织新技术、新材料、新设备、新产品的推广和应用。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构。

本单位为曲靖市工业和信息化局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.精心组织会议，认真谋划工作。

2.强化宣传工作，多角度、多层次开展宣传。

3.规范执法，“常规执法”与“双随机、一公开”相结合。

4.优化基金管理，稳定清退。

5.主动服务，优化市场服务行业。

6.紧紧围绕创文，积极开展志愿者服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，另外一辆正在报废审批。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,217,804.23元，其中：一般公共预算2,217,804.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，减少133,086.35元，下降5.66%，主要原因一是财政拨款项目支出收入较上年减少100,000.00元，二是调任公务员一人，相应财政拨款有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,217,804.23元，其中：本年收入2,217,804.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,217,804.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少133,086.35元，下降5.66%，主要原因一是财政拨款项目支出收入较上年减少100,000.00元，二是调任公务员一人，相应财政拨款有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,217,804.23元。财政拨款安排支出2,217,804.23元，其中：基本支出2,117,804.23元，与上年对比减少719.97元，下降0.03%，主要原因是调任公务员一人，预算总支出有所减少，增加2025基本工资，预算总支出有所增加；项目支出100,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降50%，主要原因是减少项目支出，2026年未预算培训费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出30,183.61元，主要用于离退休公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出221,287.20元，主要用于事业单位人员全年养老保险缴费。

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8,103.23元，主要用于事业单位人员全年失业保险缴费。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出78,717.07元，主要用于机关人员全年医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹缴费。

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,482.42元。主要用于事业单位人员全年大病补充和全年工伤保险缴费。

6.2150550资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—事业运行支出1,591,833.30元。主要用于事业单位人员工资发放及为保障机构正常运转所需公用经费。

7.2150517资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展100,000.00元。主要用于全市推广散装水泥和新型墙材专项工作项目支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出177,197.40元。主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市散装水泥办公室2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算14,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市散装水泥办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,530.00元，较上年减少640.00元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市散装水泥办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市散装水泥办公室2026年公务接待费预算为2,120.00元，较上年减少70.00元，下降3.20%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少原因是曲靖市散装水泥办公室坚决遵守公务接待相关规定，坚决做到同城不接待，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市散装水泥办公室2026年公务用车购置及运行维护费为18,410.00元，较上年减少570.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费18,410.00元，较上年减少570.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是曲靖市散装水泥办公室坚决遵守公务用车相关规定，压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市散装水泥办公室财政项目1个，为推广散装水泥和新型墙材专项经费，项目绩效目标详见表05—2项目支出绩效目标表（本级下达）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市散装水泥办公室2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市散装水泥办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市散装水泥办公室资产总额24,522,868.25元，其中，流动资产24,492,527.84元，固定资产30,340.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,045.91元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005043700100111

附件列表：

• 曲靖市散装水泥办公室预算公开报表20260320034943407.pdf