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曲靖市城市综合管理局2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市城市综合管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市城市综合管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市城市综合管理局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规规章、政策；组织制定曲靖市城市综合管理发展战略、总体规划并指导实施；

2.负责全市城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理；

3.负责全市城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传、实施，行政执法人员的培训，指导各县（市、区）开展执法工作；

4.负责监督和指导全市城市综合管理部门依法行政、文明执法和相关案件的行政复议工作；负责查处城市综合管理跨区域或重大案件；

5.负责数字城管系统建设、运行工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、财务装备科、法治宣传科、城市管理科。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市城市综合管理局（本级）；

2.曲靖市园林绿化局。

（三）重点工作概述

曲靖市城市综合管理局将持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照市委、市政府的安排，不断改革创新城市管理服务模式，统筹推进巩固提升文明城市创建专项整治、执法规范化建设、乡镇街道“一支队伍管执法”、城乡垃圾一体化处置、智慧城市建设、城市精细化管理、绿美城市建设等工作，持续推进全市城市管理工作高质量跨越发展。一是持续推进巩固提升全国文明城市创建成果，常态化开展市容市貌环境整治。二是加快推进绿美城市建设，持续推动绿美城市项目建设。三是加快推进垃圾处置体系建设。加快推进陆良县、师宗县、富源县生活垃圾焚烧处置设施建设；进一步健全餐厨垃圾收运体系；持续推进生活垃圾分类工作，提升曲靖市在全国垃圾分类中等城市排名。四是持续推进生态环保工作。五是强化农村生活垃圾和污水治理。持续推进以城乡一体化处置为主、镇村一体化处置为辅、就近就地处置相结合的垃圾清运处置模式。六是持续加强执法队伍建设；切实改进队伍作风、严肃队伍纪律、规范执法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入14,125,286.74元，其中：一般公共预算14,125,286.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少14,670,614.53元，下降50.95%，主要原因是减少了曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金、城市管理业务执法经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,125,286.74元，其中：本年收入14,125,286.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,125,286.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少14,670,614.53元，下降50.95%，主要原因是本年减少曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金、城市管理业务执法经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,125,286.74元。财政拨款安排支出14,125,286.74元，其中：基本支出13,025,286.74元，与上年对比增加79,385.47元，增长0.61%，主要原因是本年增加人员经费支出；项目支出1,100,000.00元，与上年对比减少3,717,760.19元，下降77.17%，主要原因是本年减少曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金、城市管理业务执法经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休23,773.61元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休79,797.69元，主要用于事业单位离退休人员工资支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,284,323.05元，主要用于缴纳行政事业单位基本养老保险金支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出35,074.79元，主要用于缴纳失业保险；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗115,255.10元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险支出；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗390,726.51元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险支出；

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助101,403.10元，主要用于缴纳行政单位公务员医疗补助支出；

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出60,301.09元，用于缴纳工伤保险、生育保险、附加商业保险等经费支出；

9.2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行2,620,558.69元，主要用于局机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利及日常工作经费支出；

10.2120102城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务1,496,000.00元，主要用于局机关及所属事业单位保障机构正常运转日常工作经费支出；

11.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生6,860,097.55元，主要用于城乡社区环境保护、卫生环保工作经费支出；

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,057,975.56元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市城市综合管理局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,974.10元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算21,974.10元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市城市综合管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,374.10元，较上年增加22,374.10元，增长76.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市城市综合管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市城市综合管理局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

公务接待费减少的原因是我单位厉行节约，按照相关要求，严格控制“三公”经费开支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市城市综合管理局2026年公务用车购置及运行维护费为24,374.10元，较上年增加24,374.10元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费24,374.10元，较上年增加24,374.10元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的原因是我单位2025年末新购一辆公务用车，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市城市综合管理局2026年重点项目为曲靖中心城市互联网租赁自行车营运项目专项资金，预算绩效目标：形成指挥统一、监督有力、沟通快捷、分工明确、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效的城市管理长效机制，促进曲靖中心城市互联网租赁自行车规范有序发展，提升互联网租赁自行车服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市综合管理局2026年机关运行经费安排406,167.30元，与上年对比减少48,258.88元，下降10.62%，主要原因是我单位压缩各项经费开支，认真落实“过紧日子”的要求。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市综合管理局2026年委托业务费安排422,000.00元，与上年对比减少478,000.00元，下降53.11%，主要原因是减少了曲靖市中心城市互联网租赁自行车营运项目资金、城市管理业务执法经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市城市综合管理局资产总额2,514,934.45元，其中，流动资产784,571.64元，固定资产1,341,362.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程389,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加475,833.39元，其中固定资产增加66,002.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005044200111

附件列表：

• 曲靖市城市综合管理局2026年预算公开表20260323101708007.pdf