监督索引号53039000400102300000

附件1

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

翠峰街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进翠峰街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个（均未独立核算，合并到曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处公开），分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.城镇发展服务中心

（三）重点工作概述

翠峰街道将全面贯彻落实经开区党工委、管委会各项决策部署，聚焦用力推动辖区经济发展、征地拆迁、重点项目、城市建设、社会民生、平安稳定、党的建设等重要工作，抢抓战略机遇、聚力改革创新、全力释放优势、着力补齐短板、奋力追赶超越，以优异成绩助力经开区高质量发展贡献更大力量。

1.聚焦高位推动，加快经济发展，增强经济“硬实力”。加紧解决征地拆迁历史遗留问题，腾出发展新空间，积极配合做好项目相关要素保障工作，对接服务好落地企业。积极扶持“一村一品”落地发展，大力发展休闲商业、餐饮住宿等现代服务业，培育壮大规模化、科技化、品牌化农业，提升翠峰特色产业发展品牌知名度。

2.聚焦城市治理，提升城市品质，增强城乡“竞争力”。一是“全方位”加强城市精细化管理，开展人居环境综合整治，细化背街小巷、主干道常态化保洁，以考督促加强城乡综合治理，为城区面貌提升夯实基础。二是以文明创建为抓手，加强文明单位、文明社区、文明村申报评选。三是推进生态宜居美丽乡村建设，严格落实“河长制”河道保洁等重点工作，坚决打赢污染防治攻坚战，呵护翠峰生态发展底色。四是持续加大对乡村公共服务设施的投入力度，逐步缩小城乡间基本公共服务供给数量的差距。尤其是生产性基础设施，满足乡村产业高质量发展的需求。例如，加快乡村老旧公路改造进程，合理规划建造机耕路，满足机械化生产需要；加大农田水利设施建设支持力度，增强农业综合生产能力和抗灾减灾能力。

3.聚焦严抓不懈，筑牢安全防线，增强治理“精准力”。持续开展信访积案化解和涉诉信访案件攻坚行动，千方百计为民排忧解难，切实维护辖区秩序稳定。加强安全生产宣传引导，增强群众安全防范意识。提升应急处置能力，抓好安全隐患排查整治，坚决杜绝重特大安全事故的发生。

4.聚焦用心用情，办好民生实事，增强民生“惠及力”。着力保障和改善民生，切实增进民生福祉，充分发挥促进就业、民生保障等政策效应，持续推进民政、计生等民生服务兜底工作。推深做实暖民心工程，持续开展“送政策、访民情、办好事”走访活动，提升养老服务水平，全力以赴排忧解难。

5.聚焦党建引领，强化组织振兴，增强党建“引领力”。深入学习贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推进理论武装激活基层党组织活力。夯实城市基层党建、智慧党建基础，加快“书记领航”“党建+”等党建品牌培育。排查整顿软弱涣散基层党组织，促进干部思想转型、作风转变、能力提升、服务提质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制50人。在职实71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,613,643.47元，其中：一般公共预算26,613,643.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加4,165,763.70元，增长18.56%，主要原因为新招录人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,671,933.47元，其中：本年收入26,613,643.47元，上年结转收入1,058,290.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,613,643.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,165,763.7元，增长18.56%，主要原因为新招录人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,175,643.47元。财政拨款安排支出27,175,643.47元，其中：基本支出20,125,223.47元，与上年对比增加7,279,743.70元，增长56.67%，主要原因为2025年度新招录人员较多，人员经费增加；项目支出7,050,420.00元，与上年对比减少2,551,980.00元，下降26.58%，主要原因是2026年度减少道路保洁等专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务30,000.00元，主要用于办公经费开支。

2010202一般公共服务支出－政协事务－一般行政管理事务20,000.00元，主要用于办公经费开支。

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行6,412,093.5元，主要用于人员经费及办公经费开支。

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务850,000.00元，主要用于办公经费开支。

2010499一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务支出188,000.00元，主要用于重点项目建设前期支出。

2013105一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务50,000.00元，主要用于命案防控开支。

2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出4,000.00元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放支出。

2011102一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务50,000.00元，主要用于办公经费开支。

2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行1,754,596.14元，主要用于人员经费。

2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务100,000.00元，主要用于办公经费开支。

2014001一般公共服务支出－信访事务－信访业务120,000.00元，主要用于办公经费开支。

2040202公共安全支出－公安－一般行政管理事务100,000.00元，主要用于办公经费开支。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休100,800.00元，主要用于退休人员经费。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休86,400.00元，主要用于退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,435,684.95元，主要用于养老保险缴纳。

2082701社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对失业保险基金的补助29,899.55元，主要用于失业保险缴纳。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗188,353.2元，主要用于医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗290,452.75元，主要用于医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助352,063.20元，主要用于医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出103,394.98元，主要用于医疗保险缴纳。

2101599卫生健康支出－医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务支出20,000.00元，主要用于医疗保障支出。

2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行82,47,575.88元，主要用于人员经费。

2120199城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出3,668,420元，主要用于社区人员经费。

2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理340,000.00元，主要用于人员经费。

2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出930,000.00元，主要用于土地看护费、农业农村工作经费、农村公厕管理费。

2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾100,000.00元，主要用于森林防火经费。

2130314农林水支出－水利－防汛80,000.00元，主要用于防汛抗旱经费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,123,909.32元，主要用于职工住房公积金缴纳。

2240108灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－应急救援200,000.00元，主要用于自然灾害救助。

2240601灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治100,000.00元，主要用于地质灾害防治。

2240703灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助100,000.00元，主要用于防汛抗旱。

2296002其他支出－彩票公益金安排的支出－用于社会福利的彩票公益金支出496,290.00元，主要用于公益性公墓建设。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为18次，共计接待176人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

党建工作经费安排资金100,000.00元，绩效目标为：强化基层党组织政治功能，抓好党性教育；持续推进智慧党建工作；强化书记抓基层党建主体责任；抓好党员队伍日常教育管理；用活用好“学习强国”“云岭先锋”等平台资源，各党员每日通过APP自行学习，推进现代信息技术与党建工作深度融合。

三晏线等乡村道路修复经费安排资金500,000.00元，绩效目标为：完成辖区内破损乡村道路路面、路基、边坡、安防设施修复，消除道路安全隐患，提升道路通行能力与路况水平，保障群众安全便捷出行，服务乡村产业发展与乡村振兴，确保工程质量合格、按期完工、资金规范使用，群众满意度达标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3.“三公”经费：是指政府部门人员在因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务接待费中产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2026年机关运行经费安排957,500.00元，与上年对比增加248,900.00元，增长35.13%，主要原因为人员增加，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处2026年委托业务费安排0.00元，较上年无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处资产总额131,280,211.62元，其中，流动资产3,689,849.14元，固定资产1,997,704.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,979,665.58元，无形资产0.00元，其他资产118,612,992.35元。与上年相比，本年资产总额减少1,459,016.05元，其中固定资产增加10,532.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400102300111

附件列表：

• 附件3.曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处部门预算公开表20260324112018071.pdf