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曲靖市中心血站2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市中心血站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市中心血站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市中心血站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是负责各县（市）区血液的采集、血液存储的质量控制，以及供应各县（市）区医疗单位的临床用血，促进社会和经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：供血科、采血科、成分科、血型参比室、信息科、检验科、质管科、财务科、办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年度制定各县市区血液的采集、制备、血液存储的质量控制，提供以及保障各县（市、区）医疗单位的临床用血。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,433,856.33元，其中：一般公共预算28,433,856.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加127,556.33元，增长0.45%，主要原因是其他人员支出增加235,896元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,433,856.33元，其中：本年收入28,433,856.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,433,856.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加127,556.33元，增长0.45%，主要原因是其他人员支出增加235,896元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,433,856.33元。财政拨款安排支出28,433,856.33元，其中：基本支出12,718,258.96元，与上年对比增加730,958.96元，增长6.10%，主要原因分析编制内人员经费及其他人员经费增加；项目支出15,715,597.37元，与上年对比减少603,402.63元，下降3.70%，主要原因是执行过紧日子政策，压缩经费，减少不必要开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休47,942.24元，主要用于退休公用经费、离退休工会经费、离退休福利费。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出803,998.65元，主要用于本单位在编职工基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出29,778.42元，主要用于本单位在编职工失业保险缴费支出。

4.2100406卫生健康支出—公共卫生—采供血机构26,593,323.72元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出，其中：基本支出10,877,726.35元，包括本单位工资福利支出（在编职工工资及社会保险费）、其他工资福利支出（编制外聘用人员工资及社会保险费）、日常公用经费：电费、工会经费、邮电费、物业管理费。项目支出15,715,597.37元，包含办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用（包括采血车送血车油费、修理费、过路费、车辆年检费）、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出：会费、无偿献血者用血报销、无偿献血宣传费、机采血小板献血者车旅费补助、调血费等、资本性支出：办公设备购置。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗289,276.08元，主要用于本单位在编职工医疗保险费。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31,114.24元，主要用于本单位在编工伤保险费。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金638,422.98元，主要用于本单位在编职工住房公积金及住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

各县（市、区）无偿献血宣传保障支出—各县（市、区）无偿献血宣传工作经费支出—各县（市、区）无偿献血宣传工作经费515,110.00元，主要用于完成组织献血任务的各县（市、区）无偿献血组织、宣传经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7,877,252.54元，其中：政府采购货物预算7,479,727.37元、政府采购服务预算397,525.17元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市中心血站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285,525.17元，较上年减少115,074.83元，下降28.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市中心血站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市中心血站2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加5,900.00元，增长280.95%，国内公务接待批次为3次，共计接待22人次。

主要原因是为进一步增进行业交流协作，搭建高效的学习互鉴平台，促进先进经验的共享与推广，推动无偿献血工作高质量发展，各地采供血机构会到曲靖市中心血站开展采供血业务交流学习。2025年公务接待费预算为2,055.50元，满足不了实际公务接待需求，2026年预算中公务接待费增加到8,000.00元用于开展采供血业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市中心血站2026年公务用车购置及运行维护费为277,525.17元，较上年减少120,974.83元，下降30.36%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费277,525.17元，较上年减少120,974.83元，下降30.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

主要原因是过紧日子，减少不必要出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位重点预算项目1个，财政安排项目预算金额15,200,487.37元。

2026年我单位所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，05—2（部门项目支出绩效目标表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市中心血站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市中心血站属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市中心血站2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市中心血站资产总额78,985,992.80元，其中，流动资产12,473,431.12元，固定资产17,455,778.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43，828,952.20元，无形资产5,227,831.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,945,490.19元，其中固定资产增加9,965,294.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014036100800111

附件列表：

• 曲靖市中心血站2026年部门预算公开样表20260323094713948.pdf