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附件1

曲靖面店坡联营林场2026年预算公开目录

第一部分 曲靖面店坡联营林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖面店坡联营林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖面店坡联营林场2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责管理国有联营林场，促进林业发展；

2.扩大森林资源，推动乡村林业发展；

3.贯彻落实野生动物保护法律法规，负责全市范围内野生动物的收容、救治、驯养、繁殖工作；

4.依法查处违反野生动物保护法规的行为；

5.开展野生动物资源、种情的调查，并建立资源种情档案；

6.在收容、救治工作的基础上，开展对珍稀动物的驯养繁殖，负责野生动物保护救治基地的建设和管理；

7.在林场的统一领导下开展工作，并参与林场林木、林地的保护管理及森林防火工作；

8.负责完成市林草局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、防火办。

本单位为曲靖市林业和草原局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 做好林场林木、林地的保护管理工作；

2. 做好森林防火工作，有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全；

3. 做好野生动物保护法律法规宣传，并负责全市范围内野生动物的收容、救治、驯养、繁殖工作；

4. 做好林业科技示范园工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,141,278.49元，其中：一般公共预算3,141,278.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加339,778.49元，增长12.13%，主要原因是2026年预算新增退役士兵安置1人及职工正常增加薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,141,278.49元，其中：本年收入3,141,278.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,141,278.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加339,778.49元，增长12.13%，主要原因是2026年预算新增退役士兵安置1人及职工正常增加薪级工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,141,278.49元。财政拨款安排支出3,141,278.49元，其中：基本支出3,091,278.49元，与上年对比增加339,778.49元，增长12.35%，主要原因是2026年预算新增退役士兵安置1人及职工正常增加薪级工资。项目支出50,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,659.68元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障与就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出331,741.77元，主要用于在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障与就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12,290.88元，主要用于失业保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗119,397.12元，主要用于事业单位医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,077.36元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构2,344,617.36元，主要用于事业人员工资支出及公用经费；

2130234农林水支出—林业和草原— 林业草原防灾减灾50,000.00元，主要用于森林防火支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金263,494.32元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖面店坡联营林场2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,960.00元，其中：政府采购货物预算1,960.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖面店坡联营林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖面店坡联营林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖面店坡联营林场2026年公务接待费预算为0.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖面店坡联营林场2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

森林防火三三制配套补助经费5.00万元。

一是认真执行“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，坚决做到打早、打小、打了；

二是有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全；

三是坚决完成各项指标任务，各项指标均控制在省级下达的指标范围内，通过省级考核；

四是坚决管死野外火源，严防重特大森林火灾发生；

五是巩固生态建设成果，加快生态文明建设步伐，促进全市经济发展和社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖面店坡联营林场2026年机关运行经费安排200,977.08元，与上年对比增加9,977.08元，增长5.22%，主要原因2026年预算新增退役士兵安置1人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖面店坡联营林场2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖面店坡联营林场资产总额684,785.17元，其中，流动资产186,434.72元，固定资产492,121.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,229.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少85,463.46元，其中固定资产减少10,511.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100300200111

附件列表：

• 附件3.曲靖面店坡联营林场2026年预算公开表20260323103001895.pdf