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附件1

曲靖师范学院附属小学2026年预算公开目录

第一部分 曲靖师范学院附属小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖师范学院附属小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖师范学院附属小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖师范学院附属小学作为高标准建设的“零起点”学校，高举“办人民满意教育”旗帜，按照“以立德树人为根本任务，五育并举培养全面发展的人才”的国家要求，坚守“人民的附小、阳光的教育”的办学理念，构建“协同育人共同体”。

1.集人民之力办好“百姓家门口的好学校”。着眼于“教育的焦点问题解决”服务人民，依靠人民“解决办学中的难题”。学校围绕“为党育人、为国育才”的共同目标，“人民力量”聚焦发力，强化附小学生习惯养成、夯实发展基石的“底色教育”，形成“外力督促强化－逐步走向自觉－意志努力、近乎本能的自动践行”的三层次习惯，让附小学生基础学力根深蒂固，附小资源共荣共享，附小影响力纵深扩展，示范、引领、辐射区域基础教育均衡发展。

2.聚八方资源实施“阳光教育”。在“阳光教育”理念的指导下，学校将学生的发展视为一切工作的出发点和归宿。“为了学生的发展需要而改变”应成为全校教师、家长的共识。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：组织办、办公室、教务处、研训处、德育处、总务处、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年度是学校“十五五”事业发展的“攻坚年”，工作坚守曲师附小“回归本源 阳光教育”的办学理念，全面落实“集体领导、分工负责”党组织领导的校长负责制，应用清理淤点（问题）、疏通堵点（环节）、破解难点（硬骨头）的工作方法，攻克AI赋能“三个课程”育人“五个攻坚”难题。

1.教育质量提升融合攻坚

坚定德智体美劳全面发展的融合育人思维。学生规模控制在74个班级3500人以内；“党建+”德育“三阶”运行凸显“六级”特征；学生参赛获奖提升10个百分点；学生综合素养评价A级达75%，体质健康监测优秀率稳固在98%；“家校社”协同育人、护航成长满意度稳固在98%及以上。

2.课程教学改革发展转型攻坚

坚守“小立课程夯实基础、大做功夫养雅赋能”的课程育人理念。“国家课程”启动“师-生-机三元共创”行动；课后服务“雅能课程”建设一批特色核心课程；“党建+”跨学科项目式品牌活动营建的“场域课程”至少创成5个特色品牌成果。启动AI赋能“教学资源库”建设构出分类应用场景。“询证式”学生评价“数字画像”模型建构进入测试。

3.师资队伍干事创业素养提升攻坚

按照“招引育”并举策略优化师资队伍，在职在编教师占比争取达75%以上；主题式校本培训“整校推进”遵循“党建+”原则，融合省市工作室等5类平台资源，推动教研训成果转化为AI赋能“教师资源库”；“询证式”教师评价“数字画像”评价模型建构并测试。

4.AI赋能条件改善攻坚

研制人工智能教育五年行动计划，新建AI赋能“壮苗行动”智慧体育设施，引领师生健康工作与学习；设计“三中台”“九场景”“六统一”AI赋能技术平台方案，落实场景应用测试；通过学校作为教育部“第二批人工智能教育基地”和云南省“人工智能教育实验校”建设阶段验收。

5.校园文化“滋养”攻坚

以方向“硬”育人“暖”为导向，构建规则、环境、活动“一体化”文化体系，彰显“高标踔厉、养雅赋能”校训精神。制度文化重在职能质押压实规范，环境文化重在白石江畔劳动基地落地；活动文化重“党建+”特色活动形成运行规律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制125人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,843,404.01元，其中：一般公共预算收入23,843,404.01元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,729,273.93元，增长12.93%，主要原因是在职在编教师数及教育统计报表学生人数较上年有增加，为此教师人员经费预算及学生生均公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,843,404.01元，其中：本年收入23,843,404.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,843,404.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。与上年对比增加2,729,273.93元，增长12.93%，主要原因是在职在编教师数及教育统计报表学生人数较上年有增加，为此教师人员经费预算及学生生均公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,843,404.01元。财政拨款安排支出23,843,404.01元，其中：基本支出21,488,506.33元，与上年对比增加2,606,997.75元，增长13.81%，主要原因是在职在编教师数及教育统计报表学生人数较上年有增加，为此教师人员经费预算及学生生均公用经费预算增加；项目支出2,354,897.68元，与上年对比增加122,276.18元，增长5.48%，主要原因分析为教育统计报表学生人数较上年增加，学校生均公用经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出－普通教育－小学教育18,468,360.52元，主要用于在职职工工资福利支出、日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、其他交通费等学校日常运转开支。

2050701 教育支出－特殊教育－特殊学校教育2,058.00元，主要用于随班就读学生生均公用经费，保障学校日常运转开支。

2050904 教育支出-教育费附加安排的支出－城市中小学教学设施300,000.00元，主要用于校园基础活动场所及设施改善。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,074,861.92元，主要用于单位在职职工基本养老保险支出。

2082701 社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对失业保险基金的补助72,164.32元，主要用于单位在职职工失业保险支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗701,024.78元，主要用于单位在职职工医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助515,459.4元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出153,328.63元，主要用于单位在职职工公务员医疗补助支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,556,146.44元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖师范学院附属小学2026年无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖师范学院附属小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少1.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖师范学院附属小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖师范学院附属小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为2025年各单位预算自动提取产生公务接待费1.00万元，2026年财政预算优化，各单位预算未自动提取产生公务接待费1.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖师范学院附属小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖师范学院附属小学2026年有2个重点项目，项目预算总金额为130.00元，其中办学品质提升经费30.00元，教学质量监测及综合考核奖励经费100.00元，内容详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。交通管理工作项目是指为保障全市交通管理工作正常运转的各个项目，包括车管业务、交通事故预防及处理、交通秩序管理、交通安全宣传教育、警务辅助人员经费、全市各村社兼职交通协管员经费补助和科技信息化等项目。

6.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖师范学院附属小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖师范学院附属小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖师范学院附属小学资产总额9,103,774.81元，其中，流动资产803,754.95元，固定资产8,300,019.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元、净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,630,178.64元，其中固定资产增加1,754,826元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400101900111

附件列表：

• 曲靖师范学院附属小学2026年部门预算表20260324093339141.pdf