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附件1

曲靖市军队离退休干部休养所

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市军队离退休干部休养所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市军队离退休干部休养所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市军队离退休干部休养所

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、生活照料科、医务保健科、后勤保障科、财务管理科、党群办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责军地双方职能部门审核认定的军休人员接收、移交和安置工作。

2.组织军休人员阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达；组织军休人员参加军地举行的重大庆典和重大政治活动；在重大节日期间，协调有关部门开展走访慰问军休人员。

3.按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落实军休人员医疗待遇及各项保障工作，建立健康档案；组织开展适宜军休人员的文化体育活动；定期了解军休人员生活情况和需求，提供必要的关心照顾；协助办理军休人员去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

4.完善军休人员服务保障和教育管理机制；加强思想政治工作，开展学习宣传活动；组织军休人员开展文明创建活动，参与社会公益活动；维护军休人员的合法权益。

5.指导军休人员管理委员会工作，按照有关规定组织开展活动；定期听取军休人员管理委员会工作情况报告，研究解决其反映的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员120人，其中：离休9人，退休111人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,407,826.16元，其中：一般公共预算4,416,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入990,926.16元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少27.83万元，下降4.89%，主要原因是中央拨付退役安置经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,416,900元，其中：本年收入4,416,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,416,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加53.21万元，增长13.70%，主要原因是职工社保、住房公积金缴存基数增加，职工转正增加工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,407,826.16元。财政拨款安排支出4,416,900元，其中：基本支出3,493,853元，与上年对比增加35.02万元，增长11.14%，主要原因是职工社保、住房公积金缴存基数增加，职工转正增加工资；项目支出923,047元，与上年对比增加18.15万元，增长24.48%，主要原因办公费、离退休人员经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出430,000元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出70,000元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2080903社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府离退休干部管理机构经费支出2,441,122元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修维护费等相关费用支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出15,500元，主要用于职工福利费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗848,000元，主要用于职工医疗保险缴费，用于离休人员及二等乙级残疾人员医疗费统筹缴费。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助140,000元，主要用于职工医疗补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12,278元，主要用于单位人员工伤保险、生育保险、医疗费补助支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金460,000元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市军队离退休干部休养所2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市军队离退休干部休养所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,075元，较上年减少0.14万元，下降4.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市军队离退休干部休养所2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市军队离退休干部休养所2026年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市军队离退休干部休养所2026年公务用车购置及运行维护费为27,075元，较上年减少0.14万元，下降4.91%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费27,075元，较上年减少0.14万元，下降4.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是根据中央八项规定，党政机关厉行节约，反对浪费，“三公”经费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市军队离退休干部休养所2026年无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要用于政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市军队离退休干部休养所2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市军队离退休干部休养所2026年委托业务费安排12,000元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市军队离退休干部休养所资产总额3,524,206.76元，其中，流动资产1,705,896.12元，固定资产1,620,856.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产197,453.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少975,849.20元，其中固定资产增加231,466.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014076400200111

附件列表：

• 附件：曲靖市军队离退休干部休养所部门预算公开表20260319100250139.pdf