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附件1

曲靖市第一中学2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，以立德树人为根本任务，不断提高教育教学水平。把培养一代又一代拥护中国共产党领导，立志为中国特色社会主义奋斗的建设者和接班人作为自身的使命。全面加强学校管理，做好学校教职工聘任与管理，充分发挥全体教职工工作的主动性、积极性和创造性，秉持教书育人的职责；确保学生在校安全、健康、全面发展；坚持以德育为首位，教学为中心，做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人；建立健全岗位责任制和各种管理制度，提高教学质量，增强办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织办、教务处、课程科研处、总务处、学生处、德育处、财务科、保卫科。

曲靖市第一中学属于二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进“标准”建设，立体构建曲靖一中价值体系

一是党建工作遵循规范，做出亮点。在“润泽党建工作室”“大思政教育”等方面创新工作方式，形成可推广、可借鉴、具有突出特色的党建品牌。抓实抓牢校园廉洁教育、清廉学校建设工作，坚持做好“纪法微课堂”“廉洁提醒教育”等活动，营造风清气正的校园政治生态和育人环境。

二是持续迭代教育教学常规标准，科学高效。坚持以课程、教研、课堂管理、教师培训等实际工作为抓手，以工作室、教研组、备课组和课题为载体，在特色课程开发与落地、大概念教学等工作中，以出色的实效彰显标准。

三是提高行政后勤服务标准，提升服务能力。筑牢校园安全、食品安全堤坝，建立完善的安全管理机制。优化行政办公流程，提升智能化水平。创新引才、育才工作方式，改变思维定势，主动作为，为学校引进、培养高质量教育人才。

2.深入挖掘“赋能”潜力，强力激发曲靖一中跃升动能

一是借助AI强力赋能教育。在课题教学实践、课后作业个性化管理、试卷评阅、AI办公等工作中不断尝试，持续优化，组建AI赋能工具群，形成先行先试、初具经验的教师人才队伍，为学校教育全面接入人工智能打下坚实基础。

二是持续探索贯通培养模式，多元育才。持续开展好拔尖人才培养工作，用好平台，培育出更多成果。

三是用好校本资源，构建“智趣共生”的教育生态。实施以班级为单位，开展跨学科主体教研、教学、学习活动，进一步彰显班级育人的活力。围绕曲靖“五张名片”，立足爨文化博物馆、古生物化石科普馆、钱学森事迹馆等资源，教师带着学生做课题，将“项目化学习”做得更实，将“家国情怀”“乡土真情”生动厚植在学生心中。

四是德育赋能，涵养向上向善的校园育人风尚。扎实落实立德树人根本任务，构建全方位多层次的曲靖一中德育教育课程，打造德育品牌活动。健全学生多元综合评价体系，突出过程性、发展性、素养导向评价，以科学评价引领学生全面发展、健康成长。

3.精准锁定“跃升”高度，合力铸就曲靖一中教育标杆

锚定“个人与学校同成长、质量与品牌共提升”的双重跨越目标，实现从“优秀”到“卓越”的质变，从“高原”到“高峰”的攀登。从低维度看，要夯实教学质量在全省的领先地位，高考成绩实现质的突破，各学科竞赛获奖人数及奖项等级实现新的突破，打通更多名校录取赛道。从中维度看，要提升学校在全国乃至全球的美誉度和影响力，积极参与国家级教育教学改革项目，与国内外顶尖中学建立深度合作关系，推动办学水平向国际化、现代化迈进。从高维度看，要培养心系家国、胸怀天下、担当使命的未来创变者，要培养具有曲靖一中气质、热爱生活、热爱事业并为之持续奋斗的大写的“人”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制384人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制384人。在职实有356人，其中：财政全额保障356人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员156人，其中：离休1人，退休155人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因：学校实有车辆1辆为非财政供养车辆，用于学校考试期间运送考卷。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入119,473,226.82元，其中：一般公共预算72,473,226.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入12,000,000.00元，事业收入34,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加16,316,162.55元，增长15.82%，主要原因本年度较上年在职人员增加，本年预算联合办学服务性收入较上年增加，故本年预算总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入72,473,226.82元，其中：本年收入72,473,226.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,473,226.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,051,162.55元，增长4.40%，主要原因是本年度在职人员和退休人员较上年增加，在职人员正常晋升薪级，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出119,473,226.82元。财政拨款安排支出72,473,226.82元，其中：基本支出65,542,599.82元，与上年对比减少1,063,994.45元，下降1.60%，主要原因上年度普通高中生均公用经费通过基本支出预算，本年不在基本支出中预算，本年度较上年离休人员减少1人，离休费支出减少，故基本支出减少；项目支出6,930,627.00元，与上年对比增加4,115,157.00元，增长146.16%，主要原因本年项目支出预算中新增普通高中生均公用经费项目，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050204教育支出—普通教育—高中教育55,682,220.14元，主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬、发放在校学生的各项资助费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休846,857.03元，主要用于保障离休教师离休待遇。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7,109,812.71元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤26,517.00元，主要用于病故职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出264,261.73元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2,617,113.97元，主要用于缴纳事业单位医疗保险、离休医疗费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出286,932.7元，主要用于缴纳工伤保险、附加商业险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5,639,511.54元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市第一中学2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2,900,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2,900,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,175.00元，较上年增加14,175.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第一中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为14,175.00元，较上年增加14,175.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费14,175.00元，较上年增加14,175.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位车辆为非财政供养车，用于学校考试期间运送考卷，上年度使用自有资金预算运行维护，故本年度较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市第一中学2026年重点项目1个，为“曲靖市第一中学促发展专项资金”，主要用于学校教育事业发展，维持学校正常运转支出，改善校园环境，满足师生日常工作学习需要，已编制项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第一中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市第一中学2026年委托业务费安排1,000,000.00元，与上年对比增加1,000,000.00元，增长100%，主要原因是根据要求劳务派遣人员劳务费支付给派遣方不再使用“劳务费”科目核算，本年调整为通过“委托业务费”进行支出，故较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市第一中学资产总额195,039,787.57元，其中，流动资产37,337,401.04元，固定资产157,648,048.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54,337.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少862,444.18元，其中固定资产增加3,802,097.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3200项，账面原值459,200.00元，实现资产处置收入8,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006036400200111

附件列表：

• 曲靖市第一中学2026年部门预算公开样表20260323030050772.pdf