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曲靖市公务用车平台管理服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市公务用车平台管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市公务用车平台管理服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市公务用车平台管理服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、市制定的公务用车管理规定，制定本中心规章制度。负责平台车辆数据信息、调度使用、保养维修、成本核算、培训教育和考核监督等各项工作的督促落实，完成上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为曲靖市机关事务管理局下属二级事业单位，所属单位0个，即：曲靖市公务用车平台管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.统一平台车辆权属。根据公车管理相关规定，结合工作实际，分类开展权属统一工作。

2.统一平台车辆调度管理。统一管理和调度市级平台公务车辆，优化完善公务用车监督平台，及时调度、高效保障、优质服务，完善派车、收费流程，优化信息系统，健全调度、运维、考核等机制，转入常态化运行。

3.统一平台中心运行保障。及时完善市级公务用车平台车辆维修保养、加油保险、费用结算、监督检查、驾驶员管理等系列配套制度，确保市级平台运行管理有章可循、规范高效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制100辆，实有车辆73辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,523,356.27元，其中：一般公共预算3,523,356.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000,000.00元。

与上年对比增加8,523,356.27元，增长100.00%，主要原因是本单位自2026年起纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,523,356.27元，其中：本年收入3,523,356.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,523,356.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,523,356.27元，增长100.00%，主要原因是本单位自2026年起纳入部门预算管理。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,523,356.27元。财政拨款安排支出3,523,356.27元，其中：基本支出3,523,356.27元，与上年对比增加3,523,356.27元，增长100.00%，主要原因是2026年新增编外聘用人员工资和公务用车运行维护费；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行3,523,356.27元，主要用于编外聘用人员工资和公务用车运行维护费。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市公务用车平台管理服务中心2026年市对下专项转移支付预算支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公务用车管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,779,309.27元，较上年增加1,779,309.27元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公务用车管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

曲靖市公务用车管理服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公务用车管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为1,779,309.27元，较上年增加1,779,309.27元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费1,779,309.27元，较上年增加1,779,309.27元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为73辆。

增减变化原因主要是根据上级文件通知要求，全市公务用车实行统一管理，我单位自2026年纳入部门预算管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公务用车管理服务中心2026年共有项目1个，分别为：公务用车平台管理服务运行保障项目经费5,000,000.00元，均已按要求编制了项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表（预算05—2表）。

曲靖市公务用车管理服务中心2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.公务用车：指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公务用车管理服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属于财政全额拨款的事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市公务用车管理服务中心2026年委托业务费安排500,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，增长100.00%，主要原因是增加公务用车平台管理服务运行保障经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市公务用车管理服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

根据上级文件通知要求，全市公务用车实行统一管理，我单位自2026年纳入部门预算管理，进行独立核算，故2025年12月31日资产数据为0。

监督索引号53030018043500400111

附件列表：

• 曲靖市公务用车平台管理服务中心2026年部门预算公开表20260323112736092.pdf