监督索引号53039000400101800000

附件1

曲靖经济技术开发区土地储备中心

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖经济技术开发区土地储备中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据土地利用总体规划和开发建设需求，拟订曲靖经开区土地储备中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责曲靖经开区土地的收储、前期开发整理、土地市场交易等土地储备工作，对存量土地和其他需调整的城市存量土地适时回收、收购，建立政府性土地储备库。

3.管理曲靖经开区土地储备资金，发挥资金效益，规范资金运作。

4.参与编制曲靖经开区国土空间总体规划、专项规划、控制性详规及片区规划、局部城市设计、村庄布局规划。

5.负责项目选址、建设用地规划条件、规划核实意见等事项的审核管理；审查曲靖经开区工业项目修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案。

6.负责曲靖经开区市政类项目、商业项目及居住项目的初审、上报等工作。

7.宣传贯彻不动产登记的相关法律法规；负责曲靖经开区范围内土地、房屋、林权、农村土地承包经营权、抵押权等不动产权利的登记工作；依法提供不动产登记资料的查询、复制、共享等服务。

8.完成曲靖经开区党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：土地储备科，土地供应科，不动产登记科，综合科，建设用地管理科（拆迁科）。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、土地征收补偿

（1）按照管委会工作安排，适时启动项目用地征地补偿、国有土地收储工作。

（2）做好经开区范围内16988.2亩储备土地管护及临时利用工作。

（3）配合好市自然资源和规划局完成2026年经开区土地储备专项债券的发行工作。

2、土地供应

（1）根据招商引资项目及基础设施项目推进情况，及时组织土地供应。密切监测市场动态，适时调整供地节奏和策略，对优质地块进行精准包装和推介。

（2）严格按照省、市关于工业用地“标准地”出让及批而未供处置要求，推进土地供应。

3、拆迁工作

（1）继续推进评估拆迁扫尾工作。一是根据管委会的安排及资金保障情况，继续推进袁家坡旧村剩余29户房屋评估拆迁工作。二是继续推进上西山、下西山居民小组提升改造项目涉及的评估拆迁。

（2）适时启动窦家冲居民小组旧村部分房屋拆迁。根据管委会安排，在资金保障的前提下适时启动盛世锦华、半山天玺项目建设涉及窦家冲居民小组旧村部分房屋评估拆迁工作。

（3）认真审核发放临时安置过渡费。

4、不动产登记科工作

（1）持续做好辖区内不动产登记历史遗留问题小区及保交楼、保交房登记办证工作。

（2）做好恒大项目容缺办证后资料完善及发证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入271664870.32元，其中：一般公共预算5644870.32元，政府性基金266020000元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加8344070.32元，增长3.17%，主要原因是机构合并，不动产和拆迁办并入本部门。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入271664870.32元，其中：本年收入271664870.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5644870.32元，政府性基金预算财政拨款金266020000元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8344070.32元，增长3.17%，主要原因是机构合并，不动产和拆迁办并入本部门。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出271664870.32元。财政拨款安排支出271664870.32元，其中：基本支出5444870.32元，与上年对比增加1161270.32元，增长27.11%，主要原因是单位机构合并，人员增加；项目支出266220000.00元，与上年对比增加7182800.00元，增长2.77%，主要原因是机构合并。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务200000.00元，主要用于一般行政管理事务。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出580957.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助20817.72元，主要用于机关事业单位财政对失业保险基金的补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗202229.28元，主要用于事业单位医疗。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助148698.00元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出43723.44元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行4012725.52元，主要用于行政运行。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金435718.44元，主要用于住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务接待费，是指政府部门在公务接待中产生的费用。

基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖经济技术开发区土地储备中心资产总额2833552792.09元，其中，流动资产225280.92元，固定资产42246.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2833285265.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加118268013.12元，其中固定资产减少13291.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400101800111

附件列表：

• 已审-曲靖经济技术开发区土地储备中心2026年部门预算公开表20260323044035043.pdf