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附件1

曲靖会堂管理服务中心2026年预算公开目录

第一部分 曲靖会堂管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖会堂管理服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖会堂管理服务中心2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，研究制定中心规章制度和管理方法，并组织实施。

2.负责会议服务管理、协调、监督工作。

3.负责市委、市政府政务接待及重要会议、重大活动的接待服务工作。

4.承接各类企事业单位的会议和文艺演出，组织各类商务洽谈和会展。

5.负责会堂固定资产的管理和设施设备的维护及更新改造。

6.负责会堂安全保卫、卫生保洁、绿化管理工作。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

曲靖会堂管理服务中心重点工作是做好市委、市政府及其他单位会议服务工作及服务保障工作，会议服务的工作内容包括会前工作、会中工作和会后工作。会前工作是提供会议所需要的会议场所、交通等信息；会中工作是会议接待、会议场所布置、会议餐饮、会议服务等；会后工作是结账、总结回访等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助3人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入120,000.00元，其中：一般公共预算120,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入120,000.00元，其中，本年收入120,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出120,000.00元。财政拨款安排支出120,000.00元，其中：基本支出120,000.00元，与上年对比无变化；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行120,000.00元，主要用于事业单位的基本支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖会堂管理服务中心2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖会堂管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖会堂管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖会堂管理服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖会堂管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖会堂管理服务中心2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

4.零基预算：不以上年数据为基数，一切从零开始，重新审核每项支出必要性的预算编制方法。

5.滚动预算：预算期随时间推移不断向后延伸，始终保持一个固定周期（如始终保持12个月）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖会堂管理服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖会堂管理服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖会堂管理服务中心资产总额53.29元，其中，流动资产53.29元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少793.66元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。（我部门无固定资产情况的原因是：使用的办公设备、电脑、桌椅板凳均属于曲靖市机关事务管理局）

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附件列表：

• 附件3曲靖会堂管理服务中心预算编制表20260317045127272.pdf