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附件1

曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年预算

公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖经济技术开发区翠峰小学主要职能职责在于为周边片区提供优质的教学资源和教学服务，贯彻党的教育方针，将九年义务教育落到实处，让家长称心，领导放心，社会满意，真正惠及人民群众的学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：组织办、办公室、教务处、总务处、德育处、信息中心（科研信息中心）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.深化校园文化建设

（1）延续爱国主义教育优势，结合英雄史光柱相关育人资源与曲靖红军遗址、三元宫爱国主义教育基地，开展“红色文化进校园”系列活动，如红色故事宣讲、红色研学实践等，将爱国主义教育融入课堂教学与日常活动，强化师生理想信念。

（2）落实“双减”政策下科学教育要求，依托科技馆，开展科技体验课、科技竞赛、科学家进校园等活动，进一步浓厚校园科学氛围，提升学生科学素养与创新能力。

（3）升级书香校园建设，在图书整理归类与制度完善基础上，新增主题阅读角、举办跨年级读书分享会、开展“师生共读”活动，打造特色阅读品牌，让阅读成为师生日常习惯。

2.强化校园党支部建设

针对党支部成立时间短的情况，完善党组织架构，规范 “三会一课”、主题党日等活动流程，提升党组织生活质量，加强党员思想教育，确保党的方针政策在学校教育教学各环节有效落实。

制定党员发展计划，鼓励优秀教师向党组织靠拢，壮大党员队伍，发挥党员教师在教学、教研、德育等工作中的先锋模范作用，以党建引领学校各项工作高质量发展。

3.提升教研与教学质量

深化与曲靖市第一小学的合作，在“一小领办”模式下，引入更多优质教学资源与管理经验，开展联合备课、同课异构、教学成果交流等活动，促进教师专业成长。

优化教育教学管理制度，细化教学常规检查标准，加强对教师备课、上课、作业批改、课后辅导等环节的监督，同时建立教师激励机制，激发教师工作积极性与创造性。

坚持“请进来走出去”原则，邀请教育专家到校开展专题讲座、教学指导，组织教师前往优质学校参观学习，借鉴先进教学理念与方法，深化教学研究，推动教学质量稳步提升。

4.完善校园条件设施

保障已建设施正常运行，对2025学年修缮的监控进行定期检查与维护，及时处理出现的问题，确保校园安全。优化功能教室使用与管理，针对科学教室、美术教室、计算机教室等，补充教学设备与耗材，制定规范的使用制度，提高功能教室利用率，满足多样化教学需求。

进一步完善校园安全设施，检查并加固学校门口防撞装置，在校园关键区域增设监控设备，加强与物业公司协作，提升校园安全管理水平，为师生营造安全的校园环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,443,887.52元，其中：一般公共预算16,443,887.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加2,422,087.52元，增长17.27%，主要原因是本单位为新办学校，班级数及校舍各方面配置资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,443,887.52元，其中：本年收入16,443,887.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,443,887.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2,422,087.52元，增长17.27%，主要原因是本单位为新办学校，班级数及校舍各方面配置资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,443,887.52元。财政拨款安排支出16,443,887.52元，其中：基本支出13,717,819.26元，与上年对比增加2,659,219.26元，增长24.05%，主要原因分析主要原因是本单位教师新增，导致教师数目上升，基本支出增加；项目支出2,726,068.26元，与上年对比减少237,231.74元，下降8.01%，主要原因分析本单位为新办学校，项目支出逐年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050199教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务支出165,000.00元，主要用于项目支出165,000.00元。

2050202教育支出－普通教育－小学教育10,034,360.42元，主要用于基本支出9,973,880.16元，项目支出60,480.26元。

2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出2,000,000.00元，主要用于项目支出2,000,000.00元。

2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育588.00元，主要用于项目支出588.00元。

2050903教育支出－教育费附加安排的支出－城市中小学校舍建设500,000.00元，主要用于项目支出500,000.00元。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,528,899.36元，主要用于行政事业单位养老支出。

2082701社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对失业保险基金的补助53,479.86元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗519,518.64元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助381,999.00元，主要用于行政事业单位医疗公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出113,367.72元，主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,146,674.52元，主要用于住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区翠峰小学共批复项目3个，共安排资金2,665,000.00元。具体项目是：

1.曲靖经济技术开发区翠峰小学与市一小联合办学经费2,000,000.00元。

2.曲靖经济技术开发区翠峰小学学校围墙楼顶修缮经费500,000.00元。

3.曲靖经济技术开发区翠峰小学办公设备采购经费165,000.00元。

翠峰小学2026年联合办学经费绩效目标是充分利用市一小的优质教育资源、管理经验和师资力量，全面提升翠峰小学的办学水平和教育质量。2026年度计划通过互派教师跟岗学习、联合教研活动、共享课程资源、同步教学管理及学生互动交流等形式，实现两校在办学理念、课程体系、课堂教学、师资队伍及校园文化等方面的深度融合。确保翠峰小学教育教学质量显著提升，家长和社会满意度大幅提高。

翠峰小学2026年学校围墙楼顶修缮经费绩效目标是通过实施围墙加固修复及教学楼楼顶防水修缮工程（或后续维护），全面消除校园围墙倾斜、开裂及楼顶渗漏等安全隐患。解决雨季楼顶漏水问题，保障全校师生的生命财产安全，改善办学条件，营造安全、舒适的教育教学环境，提升师生及家长对校园安全的满意度。

翠峰小学2026年办公设备采购经费绩效目标是根据国家有关政策和学校的规划部署，学校将逐步加大公共教学设施、教学设备及学科建设的投入，建设成为具有地方特色的小学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖经济技术开发区翠峰小学资产总额2,487,800.27元，其中，流动资产825,737.24元，固定资产1,662,063.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加394,000.27元，其中固定资产增加191,763.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400102600111

附件列表：

• 曲靖经济技术开发区翠峰小学2026年部门预算公开表20260318050549514.pdf