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曲靖市艺术研究所

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市艺术研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市艺术研究所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市艺术研究所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市艺术研究所是财政全额拨款一类公益性事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，指导、创作曲靖市艺术事业、协助策划、编创、运作市级大型文化活动。掌握全国、全省文艺创作动态，为领导提供决策。

（二）机构设置情况

曲靖市艺术研究所共设置5个内设机构，包括：音乐、戏剧、舞蹈、创研、办公室。

特殊情况说明：2022年因机构改革，曲靖市国风影剧院在职人员5人财政预算资金纳入曲靖市艺术研究所核算。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.曲靖市优秀剧（节）目展演：精心策划展演方案，统筹协调参演单位、演出场地与宣传推广等工作，确保展演活动有序开展。通过多层次、广覆盖的展演，为本地优秀剧（节）目提供展示平台，激发艺术创作活力，同时让群众近距离感受艺术魅力，共享文化发展成果。

2.冲刺创作奖项荣誉：围绕创作工作精准发力，组织骨干力量开展创作攻关，打磨一批具备参赛潜力的作品。明确省级赛事参赛目标，安排专人负责赛前训练、作品打磨与申报辅导，全力推动作品在省级赛事中崭露头角，斩获荣誉，提升本地艺术创作的知名度与影响力。

3.扎实开展夏季文化惠民活动：以“服务群众、惠及民生”为导向，结合夏季群众文化需求，策划开展形式多样的惠民演出、艺术讲座、文化体验等活动。走进社区、乡村、校园，将优质文化资源送到群众身边，丰富群众夏季精神文化生活，传递文化温度，增强群众文化获得感与幸福感。

4.推动书籍出版传播：加快《曲靖音乐》书籍编纂进度，严格筛选内容、规范编辑流程、把控出版质量。该书将系统梳理曲靖音乐文化脉络、传承发展历程与经典作品，助力本土音乐文化的整理、保护与传播，为曲靖文化研究留存珍贵资料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入976,382.86元，其中：一般公共预算926,382.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比，减少178,836.21元，下降15.48%，主要原因是人员调动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入926,382.86元，其中：本年收入926,382.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款926,382.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少178,836.21元，下降16.18%，主要原因是人员调动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出976,382.86元。财政拨款安排支出926,382.86元，其中：基本支出926,382.86元，与上年对比，减少178,836.21元，下降16.18%，主要原因是人员调动。项目支出0.00元，与上年对比无变化，2026年没有预算财政拨款项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护支出529,743.13元，主要用于艺术表演团体及其他文化体育与传媒方面的支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出38,847.21元。主要用于事业单位离退休方面的支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出157,465.77元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；

4.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出5,955.50元。主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出方面的支出；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他行政事业单位养老支出5,873.78元。主要用于机关事业单位和其他行政事业单位养老支出方面的支出；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出57,059.62元。主要用于事业单位医疗健康等方面的支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,562.53元。主要用于其他行政事业单位医疗健康等方面的支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出125,875.32元。主要用于住房公积金方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市艺术研究所2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市艺术研究所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计970.00元，较上年减少30.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市艺术研究所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市艺术研究所2026年公务接待费预算为970.00元，较上年减少30.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待11人次。

减少的原因是我系统严格执行公务接待只减不增厉行节约原则，因此也控制了公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市艺术研究所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市艺术研究所2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因艺术研究所是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市艺术研究所2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市艺术研究所资产总额2,538,394.96元，其中，流动资产82,828.06元，固定资产2,455,566.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少661,945.96元，主要是固定资产减少625,723.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006035700600111

附件列表：

• 附件：曲靖市艺术研究所2026年部门预算公开表20260319114416942.pdf