监督索引号53030006035700000

曲靖市文化和旅游局

2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市文化和旅游局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作以及国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全市智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成省文化和旅游厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、艺术科、公共服务科、文物和博物馆科、非物质文化遗产科、产业发展科、市场开发科、行业管理科、智慧旅游科、执法监督科。

本单位为一级单位，所属单位9个，分别是：

1.曲靖市文化和旅游局（本级）

2.曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

3.曲靖市美术馆

4.曲靖市图书馆

5.曲靖市文化馆

6.曲靖市博物馆

7.曲靖市文物管理所

8.曲靖市新闻图片社

9.曲靖市艺术研究所

（三）重点工作概述

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻省委十一届九次、市委六届八次全体会议精神，锚定“一中心一样板两区”建设目标，充分发挥“三大优势”，深入挖掘“六条走廊”深厚本底，不断擦亮“五张靓丽名片”，持续打响“珠江源头·旅居曲靖”品牌。力争接待国内游客达到8000万人次以上、游客出游花费达到680亿元以上。

一是加快推动农文体旅商融合发展。做好“旅游+”“+旅游”大文章，培育“旅游+文创、文娱、研学、旅居、生态、美食”“农业、体育、工业+旅游”等业态，大力发展假日经济、赛事经济、演艺经济和夜间经济，推动旅游产业高质量发展。推进“文创+ ”行动，积极推动文化资源向文化产品、文化产业转化，构建以大型演唱会和音乐节为引领，以剧场商业演出为补充的文化演艺产业体系，打造“跟着演出去旅行”系列文旅产品。

二是扎实抓好旅居产业发展。围绕市场化、专业化、标准化、规模化、品牌化方向，持续培育壮大乡村、避暑、康养、银发等旅居业态，持续打响“珠江源头·旅居曲靖”品牌。推动“旅居+”向文创、研学、康养等延伸，打造高品质产品体系，争取更多项目纳入“旅居云南”高质量发展试点。靶向引进专业运营企业，支持本地国企、民企参与，构建“龙头企业树品牌、骨干企业强配套”的产业生态。探索推行连锁经营、委托管理等合作模式，推动多个旅居村联动共建，整合资源、统一标准，提升整体规模效应。落实《云南省旅居发展正负面清单》，制定地方行业标准和服务指引，持续开展市场秩序整治，保障“旅居曲靖”健康有序可持续发展。

三是着力推动重点项目建设。围绕“一核辐射、两区协同、六廊贯通、全域推进”的旅游发展布局，引导项目投资向“六条走廊”集聚，动态完善文旅产业“两图一谱三库六清单”，稳步推进尼珠河大峡谷5A级景区创建、车马碧水库周边旅游资源开发、曲靖旅居村建设、曲靖工业遗产盘活—M3文旅公园建设、三宝温泉片区文旅融合综合开发、会泽县大海草山旅游景区提质改造等6个重点项目建设，持续抓好27个接转项目、35个新开工项目建设。

四是大力繁荣发展文化事业。积极开展文艺精品创作，高标准承办云南省第七届群众文化“彩云奖”评奖活动，持续打造新型公共文化空间，推动优质文化资源直达基层，开展文化惠民演出不少于1000场。强化文化遗产保护传承，完成第四次全国文物普查收官工作，推进爨文化实证研究，开展古籍抢救保护，加强非物质文化遗产活态传承、创意转化。

五是持续提升文旅服务水平。深入实施提质增效工程，完善旅游交通设施、公共服务设施，推动传统景区升级转型，提升硬件环境与软件服务，提升品牌形象与影响力。动态更新文化旅游经营主体基础库、种子库和“准五上企业库”，统筹抓好曲靖七彩之滇旅行社有限公司等38家文旅、电影出版、体育和住宿市场主体培育。加强与曲靖师范学院等高校科研机构合作，共同推动文旅大数据平台和智慧化管理与服务体系建设。积极构建多元化市场化宣传推广引流矩阵，建立一体化营销体系。持续深入开展旅游行业导游乱象、强制消费等问题专项整治，优化旅游市场消费环境，为守护好云南旅游金字招牌做出努力和贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制245人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制218人。在职实有253人，其中：财政全额保障248人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编是因为机构改革涉及人员安置。

离退休人员204人，其中：离休1人，退休203人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入52,585,009.81元，其中：一般公共预算51,685,009.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入900,000.00元。

与上年对比，增加985,386.28元，增长1.93%，主要原因是人员正常晋级进档。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入51,685,009.81元，其中：本年收入51,685,009.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,685,009.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加735,386.28元，增长1.44%，主要原因是财政供养人员正常晋级进档。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出52,585,009.81元。财政拨款安排支出51,685,009.81元，其中：基本支出50,271,789.81元，与上年对比增加2,839,466.28元，增长5.99%，主要原因是新进人员与正常晋升；项目支出1,413,220.00元，与上年对比减少2,104,080.00元，下降59.82%，主要原因是市级项目经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070101文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行5,839,762.51元，主要用于机关行政人员和办公开支；

2.2070103文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－机关服务947,013.55元，主要用于机关事业人员和办公开支；

3.2070104文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－图书馆4,401,337.50元，主要用于图书馆人员办公开支；

4.2070107文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－艺术表演团体15,921,121.69元，主要用于艺术表演人员和演出场地开支；

5.2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化5,423,207.05元，主要用于开展群众文化活动支出；

6.2070111文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化创作与保护2,051,113.75元，主要用于艺术作品创作和保护开支；

7.2070113文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－旅游宣传500,000.00元，主要用于旅游宣传制作开支；

8.2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出115,000.00元，主要用于美术馆免费开放资金支出；

9.2070203文化旅游体育与传媒支出－文物－机关服务1,228,945.61元，主要用于文物相关人员办公开支；

10.2070205文化旅游体育与传媒支出－文物－博物馆1,781,490.83元，主要用于博物馆开放人员和办公开支；

11.2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出400,000.00元，主要用于其他文化旅游体育与传媒开支；

12.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休140,161.00元，主要用于行政单位离退休人员开支；

13.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休772,954.98元，主要用于下属单位离退休人员开支；

14.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5,168,519.04元，主要用于在职人员养老保险；

15.2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出5,955.50元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

16.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤10,920.00元，主要用于1人死亡抚恤；

17.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出164,621.22元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

18.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗302,722.13元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

19.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,602,544.86元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

20.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助323,756.09元，主要用于行政单位公务员医疗补助；

21.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出246,145.53元，主要用于单位其他医疗保险的缴费支出；

22.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金4,178,416.97元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

23.2300247转移性支出－一般性转移支付－文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出159,300.00元，主要用于对下项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

2300247 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出159,300.00元，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助专项资金，主要用于各县区三馆一站免费开放支出。

2070205 博物馆支出18,000.00元，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金，主要用于陆良县、罗平县博物馆、纪念馆免费开放补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额132,711.62元，其中：政府采购货物预算35,008.26元、政府采购服务预算97,703.36元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,383.36元，较上年减少97,386.54元，下降39.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市文化和旅游局2026年公务接待费预算为47,100.00元，较上年减少66,750.00元，下降58.63%，国内公务接待批次为122次，共计接待942人次。

减少的原因是我系统严格执行公务接待只减不增厉行节约原则，因此也控制了公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为101283.36元，较上年减少30,636.54元，下降23.22%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费为101283.36元，较上年减少30,636.54元，下降23.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因是我系统严格执行公务用车购置及运行维护费

只减不增厉行节约原则，因此也控制了费用的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市文化和旅游局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市文化和旅游局2026年机关运行经费安排1,640,270.76元，与上年对比减少42,668.76元，下降2.54%，主要原因是贯彻落实厉行节约的精神，减少机关运行开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市文化和旅游局2026年委托业务费安排711,000.00元，与上年对比减少1,409,000.00元，下降66.46%，主要原因是今年预算申报资金项目经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市文化和旅游局资产总额216,886,073.36元，其中，流动资产6,452,320.46元，固定资产37,624,536.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程171,655,881.45元，无形资产1,153,335.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,363.44元，主要是固定资产增加，流动资产减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006035700111

附件列表：

• 附件：曲靖市文化和旅游局2026年部门预算公开表20260319113944144.pdf