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附件1

曲靖市第二人民医院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市第二人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市第二人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市第二人民医院2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。为中国腹腔镜外科发源地；国家级腹腔镜外科医师培训基地；国家药物临床试验机构GCP；云南省限制类医疗技术培训基地；曲靖市区域腹腔镜微创外科诊疗中心。为上海复旦大学附属中山医院医疗技术协作中心、远程医学会诊中心/远程教育中心、上海消化内镜诊疗工程技术研究中心曲靖基地、暨南大学微创外科研究所曲靖基地、广州国际减重与糖尿病外科治疗中心曲靖基地。云南中医药大学附属曲靖综合医院；曲靖医学高等专科学校的非直属附属医院；大理大学教学医院。承担着全市人民的医疗救治和突发公共卫生事件救治等任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置72个内设科室，包括：普通外科、肝胆一外科、泌尿一外科、眼科、耳鼻喉科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、消化内镜科、药械部、医学检验科、医学影像科等临床医技科室47个；党委办公室、院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部等行政职能管理科室25个。医院占地面积56亩，业务用房面积87902㎡。编制床位1000张，实际开放1200张。建有12个院士、专家工作站、10个省级临床重点专科（包含16个科室）、2个云南省临床医学分中心、1个省级医疗质量控制中心、10个专科联盟、6个市级临床重点专科、1个市级医学临床重点专科、9个市级医疗质量控制中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院认真贯彻落实公立医院加强党的建设和现代医院管理制度的新要求和新任务，紧抓医院改革发展不动摇，以人民健康为中心，坚持以发展为第一要务，紧紧抓住“质量、安全、服务、管理、绩效”重要环节和关键点，推进医院改革、发展、稳定、党风廉政建设和医德医风建设，推动医院高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制812人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制812人。在职实有634人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助634人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员227人，其中：离休2人，退休225人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入876,059,502.50元，其中：一般公共预算6,059,502.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入870,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少10,369,762.63元，下降1.17%，主要原因分析是医院虽然全面提升医疗质量，大力开展新业务、新技术，从多个方面、多个维度增加医院收入，但面临医保基金付费方式改变、住院病人减少等多重因素影响，医院发展从提收入转向控成本，医疗收入有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,059,502.50元，其中：本年收入6,059,502.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,059,502.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加72,115.37元，增长1.20%，主要原因是我单位与2025年相比，二等乙级伤残军人医疗费增加50000.00元；退休人员增加4人，退休福利费增加，工会经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出876,059,502.50元。财政拨款安排支出6,059,502.50元，其中：基本支出6,005,916.10元，增加18,528.97元，增长0.31%，主要原因是我单位与2025年相比，二等乙级伤残军人医疗费增加50,000.00元；退休人员增加4人，退休福利费增加，工会经费增加；项目支出53,586.40元，与上年对比增加53,586.40元，增长100%，主要原因是遗属补助分类改变，上年在基本支出中列支，今年在项目支出中列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,195,916.10元，主要用于医院离退休人员经费补助、工会费、福利费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤53,586.40元，主要用于医院死亡职工遗属补助支出。

2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院4,660,000.00元，主要用于医院在职职工工资福利支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗150,000.00元，主要用于离休人员医疗保险费。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市第二人民医院2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额199,380,000.00元，其中：政府采购货物预算146,000,000.00元、政府采购服务预算53,380,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第二人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第二人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第二人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第二人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市第二人民医院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第二人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市第二人民医院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市第二人民医院资产总额716,250,945.29元，其中，流动资产444,110,010.34元，固定资产261,794,196.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,220,406.98元，其他资产126,331.15元。与上年相比，本年资产总额减少518,145.59元，其中固定资产减少38,956,268.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值291,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,265.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030014036100500111

附件列表：

• 附表：曲靖市第二人民医院2026年部门预算编制表20260323091323315.pdf