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曲靖市图书馆2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市图书馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市图书馆为曲靖市文化和旅游局下属的独立核算事业单位，资金来源为财政全额拨款。单位的宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，图书资料网络系统建设，文献数字化处理，图书学研究。单位主要职能是收集、保管图书文献资料并提供市民免费借阅、查询，实施公共图书馆免费开放，为群众提供免费公益活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：典藏服务部、信息自动化部、采编部、宣传培训部、曲靖市少年儿童图书馆、办公室。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好学习教育，强化内部管理，促进各项工作顺利开展。围绕《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等书，开展党史学习；建立健全党的组织生活会制度、民主评议党员制度、党员干部上党课制度、党员联系群众制度、党务公开制度等，增强党员的党性意识。

2.持续加强图书馆内部管理。加强员工政治理论学习和业务技能培训，为图书馆事业发展提高人才储备；加强单位制度化建设，完善单位各项规章制度和岗位目标，履行岗位职责，责任到人，用制度管人。

3.继续做好免费开放日常工作，为读者提供细致周到的服务；利用馆藏优势和馆内设施，在中国传统节日继续开展读者主题阅读活动、品牌阅读活动、践行社会主义核心价值观活动。

4.开展各类活动，促进全民阅读推广。在加强疫情防控和确保安全的前提下，根据读者的实际需求，组织开展形式多样、规模适当的阅读推广活动、展览展示等线下服务；通过公共文化云、网站、微信公众号和小程序等平台，不断加强公共数字文化内容更新，积极推送更多优质数字文化资源，宣传防疫和健康知识，丰富群众精神文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,089,358.99元，其中：一般公共预算收入6,089,358.99元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加23,954.15元，增长0.39%，主要原因分析：我单位2026年度在职人员基本工资、岗位工资变动，造成工资性费用较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,089,358.99元，其中：本年收入6,089,358.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,089,358.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加23,954.15元，增长0.39%，主要原因分析：我单位2026年度在职人员基本工资、岗位工资变动，造成工资性费用较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,089,358.99元。财政拨款安排支出6,089,358.99元，其中：基本支出6,029,358.99元，与上年对比增加423,954.15元，增长7.56%，主要原因分析：我单位新增在职人员工资性费用较上年度增加；项目支出60,000.00元，与上年对比，减少400,000.00元，下降86.96%，主要原因分析：本年未安排我馆场馆运营维护经费，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆4,401,337.50元，主要用于单位保障机构正常运转的工资福利及日常工作经费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休263,911.09元，主要用于支付事业单位离退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出614,893.37元，主要用于缴纳行政事业单位基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出22,863.33元，用于缴纳事业单位失业保险金支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗272,100.92元，用于缴纳事业单位职工基本医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27,162.76元，用于缴纳单位职工生育保险、工伤保险、附加商业险等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出487,090.02元，用于缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市图书馆2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5,300.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,310.00元，较上年减少490.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市图书馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市图书馆2026年公务接待费预算为3,230.00元，较上年减少170.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为6,080.00元，较上年减少320.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6,080.00元，较上年减少320.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是单位厉行节约，加强车辆管理，减少公务用车次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市图书馆财政预算项目1个，为博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金。

曲靖市图书馆2026年度无重点项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市图书馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市图书馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市图书馆资产总额23,725,400.54元，其中，流动资产1,830,746.30元，固定资产21,032,526.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产862,127.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,163,458.44元，其中固定资产增加217,161.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006035700200111

附件列表：

• 曲靖市图书馆2026预算公开表20260319102130975.pdf