监督索引号53030006035700700000

曲靖市文物管理所2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市文物管理所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市文物管理所

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市文物管理所为曲靖市文化和旅游局下属的独立核算事业单位，资金来源为财政全额拨款。主要负责对全市地上和地下文物进行保护和管理；文物交流、宣传、研究和执法；文物陈列与展览，文物修缮、维修与鉴定；文物调查、征集、勘探与发掘。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。包括：办公室、文物修复室、资料室和文物库房。

本单位为曲靖市文化和旅游局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续狠抓党建工作，转变工作作风；

2.继续抓好文物安全工作，毫不放松地保护我市各级文物安全；继续做好各级文物保护单位消防设施的配备工作；圆满完成2026年文物安全检查工作任务；

3.做好文化保护管理的基础工作，特别是市级文物保护单位的维修工作；

4.继续做好研究成果编纂工作。完成五里堆墓地抢救性发掘的后续整理和简报编写，以及《曲靖市文物图鉴》的出版工作；

5.开展第四次全国文物普查验收工作；

6.配合开展好曲靖文物考古主动性发掘和抢救性发掘等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,329,708.71元，其中：一般公共预算收入2,029,708.71元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比增加847,038.85元，增长57.13%，主要原因分析：我单位2026年新增考古调查考古勘探项目及第四次全国文物普查项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,029,708.71元，其中：本年收入2,029,708.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,029,708.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加547,038.85元，增长36.90%，主要原因分析：我单位2026年度在职人员基本工资、岗位工资变动，造成工资性费用较上年度增加；新增第四次全国文物普查项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,329,708.71元。财政拨款安排支出2,029,708.71元，其中：基本支出1,629,708.71元，与上年对比增加147,038.85元，增长9.92%，主要原因分析我单位在职人员工资性费用较上年度增加；项目支出400,000.00元，与上年对比，增加400,000.00元，主要原因分析本年新增第四次全国文物普查项目，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070203文化旅游体育与传媒支出—文物—机关服务1,228,945.61元，主要用于事业人员经费及公用经费开支；

2070299文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出400,000.00元，主要用于文物普查及调查等方面支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10,050.92元，主要用于支付事业单位离退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出175,396.80元，主要用于缴纳行政事业单位基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6,550.74元，用于缴纳事业单位失业保险金支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗63,635.76元，用于缴纳事业单位职工基本医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,669.28元，用于缴纳单位职工生育保险、工伤保险、附加商业险等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出138,459.60元，用于缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市文物管理所2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市文物管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,900.00元，较上年减少100.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市文物管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市文物管理所2026年公务接待费预算为1,900.00元，较上年减少100.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市文物管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

曲靖市文物管理所车辆编制数1辆，由于2018年10月份车辆封存，2019年预算公务用车购置及运行维护费为0.00万元，2019年4月份经批准车辆留用，因为2019年后无公务用车购置及运行维护费预算数，2019以后年度也就无法填写预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市文物管理所2026年无重点项目。

所有项目均编制了项目绩效目标，详见表“05—2项目支出绩效目标表”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市文物管理所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市文物管理所2026年委托业务费安排290,000.00元，与上年对比增加290,000.00元，主要原因分析：第四次全国文物普查工作进入第三阶段，为开展专家评审验收、成果汇编印刷、数据审核认定工作，因此本年度新增委托业务费290,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市文物管理所资产总额1,729,658.56元，其中，流动资产1,434,969.65元，固定资产205,688.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产89,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,124.94元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006035700700111

附件列表：

• 曲靖市文物管理所2026预算公开表20260320103251558.pdf