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曲靖市特殊教育学校2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市特殊教育学校2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市特殊教育学校2026年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市特殊教育学校2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

贯彻执行党和国家有关特殊学校教育的方针、政策以及教育法规、规章。坚持正确的办校方向，执行上级主管的指示和决议，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，制度化，不断提高保教水平，维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥职工的主动性，积极性和创造性，确保学生在校园的安全和健康，促进学生身心健康和全面发展。

（二）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：总务处、办公室、组织办政教处、教务处、保卫科、信息中心。

本单位为曲靖市教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是努力改善办学条件。咬紧牙关，节约开支，筹措资金，在开学之前，学校根据残障孩子学习的特殊需要，所有教室全部更换为交互式一体机，为教和学提供更优质便捷的沟通交流手段，促进教育教学效果的提升。

二是建立新型的盲文阅览室。在中国盲文出版社的帮助下，改扩建我校盲文电子阅览室，为盲生学习生活打开更便捷的通道。

三是继续做好中小学党建示范点建设工作，不断把党建工作融入到校园文化建设的方方面面。

四是抓好常规工作：开展安全教育周活动；流动红旗评比工作；完善操行量化评价制度；抓好学生会干部培养工作，定期召开学生干部例会，强化学生日常管理；指导班主任教师抓好学生的养成教育和理想教育；配合班主任抓好残疾少年儿童的养成教育；组织法制教育相关活动；参与班主任工作会，加强沟通交流作用；组织各班召开学生家长会；签订安全责任书；完善安全责任追究制度；检查家校联系情况。

二、预算单位基本情况

我校编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2025年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制100人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2026年财务总收入24,447,230.25元，其中：一般公共预算24,447,230.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,328,115.40元，下降5.15%，主要原因是减少1,500,000.00的“其他收入”。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入24,447,230.25元，其中，本年收入24,447,230.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,447,230.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加171,884.60元，上升0.71%，主要原因是本年较上年，学生人数增加，但总体平稳。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出24,447,230.25万元。财政拨款安排支出24,447,230.253万元，其中：基本支出21,789,441.25元，与上年对比增加926,405.85元，增长4.44%，主要原因分析：本年在职员工人数超过去年，加上工资增长，社保基数变大，增加预算；项目支出2,657,789.00元，与上年对比减少2,254,521.25元下降45.90%，主要原因分析：1、由于学生人数减少，特校学生生活补助专项资金较上年增减少710,800.00万元；2、项目减少，助发展专项资金较上年减少1,500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出30,750.00元，主要用于保障小学免费教科书支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出33,525.00元，主要用于保障初中免费教科书支出。

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出328,600.00元，主要用于维持学校正常运转。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出18,457,333.31元，主要用于维持学校正常运转、支付在职教师薪酬、发放在校学生的各项生活补助。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算支出334,947.61元，主要用于保障离休教师离休待遇。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,430,878.39元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出预算支出84,503.29元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出870,889.06元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出85,793.59元，主要用于缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出1,790,010.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位属曲靖市教育体育局下二级预算单位，无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、曲靖市特殊教育学校“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市特殊教育学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市特殊教育学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市特殊教育学校2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市特殊教育学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市特殊教育学校2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市特殊教育学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市特殊教育学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，我单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市特殊教育学校资产总额16,200,843.59元，其中，流动资产501,233.34元，固定资产15,686,110.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,499.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,109,215.32元，其中固定资产增加1,087,899.57元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030006036400900111

附件列表：

• 曲靖市特殊教育学校2026年部门预算公开表20260319024534576.pdf