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曲靖市综合交通发展中心2026年预算

公开目录

第一部分 曲靖市综合交通发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市综合交通发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市综合交通发展中心2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展综合交通运输发展和产业政策基础性研究，参与全市交通运输综合发展规划及专项规划编制并提出技术支持。

2.组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范的研究。承担需市本级负责的交通运输行业职业资格服务工作。

3.开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议。

4.承担权限范围内综合交通基础设施建设项目相关技术支持服务工作。

5.承担权限范围内道路客货运输、机动车驾驶员培训、机动车检验维修、道路客货运输场站从业人员管理等道路运输的技术服务、事务性工作。

6.完成市交通运输局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、行业事务科、客货运事务科、驾培与维修事务科、公共交通事务科、智慧交通发展科。

曲靖市综合交通发展中心为曲靖市交通运输局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升履职效能，优化服务供给。组织开展系统性、实战化道路运输核心事务业务培训，通过专题授课、案例剖析、情景模拟相结合的方式，着力补齐能力短板，夯实业务基础。同时，将“优化服务流程”作为培训的核心议题，引导干部职工在学中干、在干中研，共同梳理办事堵点、提出简化环节的具体方案，切实将培训成效转化为服务效能的实际提升。

2.深化数据赋能，推动创新驱动。加强行业统计分析，为决策提供科学依据；积极探索交通服务新模式，推动交通领域的智能化发展，提高交通运输效率。

3.筑牢安全防线，维护行业稳定。严格道路运输市场准入管理，强化道路运输企业安全体系、车辆技术状况、从业人员资质等源头安全管控；加强内部安全管理，完善应急预案，构建全链条、闭环式安全责任体系，实现安全生产管理的系统化、精细化；深化横向协调，加强监测预警与舆情处置，协同做好货车、出租车、网约车司机等重点群体的维稳工作，共同筑牢行业安全稳定的“防火墙”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7116838.74元，其中：一般公共预算7116838.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，减少255429.07元，下降3.46%，主要原因是人员调出，基本支出中一般公共预算收入减少形成。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7116838.74元，其中：本年收入7116838.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7116838.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少255429.07元，下降3.46%，主要原因是人员调出，基本支出中财政拨款收入减少形成。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7116838.74元。财政拨款安排支出7116838.74元，其中：基本支出7116838.74元，与上年对比，减少255429.07元，下降3.46%，主要原因是人员调出，基本支出中财政拨款减少形成；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7293.24元，主要用于事业单位离退休公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出754931.37元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出27620.96元，主要用于失业保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗268317.94元，主要用于事业单位医疗费支出。

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗28019.41元，主要用于事业单位工伤保险及大病补充支出。

6.2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出5426440.42元，主要用于单位基本支出。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金604215.40元，主要用于单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市综合交通发展中心2026年市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算25000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市综合交通发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少25000.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市综合交通发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市综合交通发展中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市综合交通发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少25000.00元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费25000.00元，较上年减少25000.00元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

主要原因是严格车辆管理，压缩车辆运行与维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市综合交通发展中心2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市综合交通发展中心是公益一类事业单位，机关运行经费0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市综合交通发展中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市综合交通发展中心资产总额129317.52元，其中，流动资产1909.50元，固定资产127408.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少209437.75元，其中固定资产减少191028.02元，主要是计提折旧形成。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值24400.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030005034800300111

附件列表：

• 曲靖市综合交通发展中心2026年部门预算公开表.xls20260317024003268.pdf