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中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年

预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市纪律检查委员会与曲靖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中共曲靖市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

曲靖市监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构和机关党委，26个内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一监督检查室至第八监督检查室、第九审查调查室至第十六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。市委巡察机构下设市委巡察办、第一至第六巡察组。中国共产党曲靖市纪律检查委员会设25个派驻（出）纪检监察组。

中国共产党曲靖市纪律检查委员会为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年。做好今年的工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委五次全会和省委十一届九次全会、省纪委十一届六次全会和市委六届八次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深化运用“四个进一步探索”，持之以恒推进全面从严治党，纵深推进正风肃纪反腐，全面深化清廉曲靖建设，更大力度一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，更深层次铲除腐败滋生的土壤和条件，更高质量推进“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，更高标准推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为在开创中国式现代化云南发展新局面中谱写曲靖新篇章提供坚强保障。

1.坚持以更高站位深化政治监督，持续打造精准有力的护航发展样板；

2.坚持以更大决心深化一体推进“三不腐”，持续打造系统集成的综合治理样板；

3.坚持以更广领域深化集中整治，持续打造可感可及的为民惠民样板；

4.坚持以更高标准深化清廉建设，持续打造共建共享的清廉建设样板；

5.坚持以更实举措深化巡察工作，持续打造权威高效的珠源利剑样板；

6.坚持以更严要求深化“三化”建设，持续打造硬核纯粹的曲纪铁军样板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制301人，其中：行政编制261人，工勤人员编制4人，事业编制36人。在职实有275人，其中：财政全额保障275人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入131,656,153.86元，其中：一般公共预算131,656,153.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少18,928,569.55元，下降12.57%，主要原因为：基本支出63,256,153.86元，与上年对比增加3,421,430.45元，增长5.72%，原因为2026年单位通过招考录入以及人员调配的方式增加人员导致工资、保险等人员经费增加，另我单位劳务派遣人员2026年纳入编外人员，预算由项目支出转入基本支出；项目支出68,400,000.00元，与上年对比减少22,350,000.00元，下降24.63%，原因为2026年我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，非必要不预算，大幅减少项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入131,656,153.86元，其中：本年收入131,656,153.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131,656,153.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少18,928,569.55元，下降12.57%，主要原因为：基本支出63,256,153.86元，与上年对比增加3,421,430.45元，增长5.72%，原因为2026年单位通过招考录入以及人员调配的方式增加人员导致工资、保险等人员经费增加，另我单位劳务派遣人员2026年纳入编外人员，预算由项目支出转入基本支出；项目支出68,400,000.00元，与上年对比减少22,350,000.00元，下降24.63%，原因为2026年我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，非必要不预算，大幅减少项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出131,656,153.86元。财政拨款安排支出131,656,153.86元，其中：基本支出63,256,153.86元，与上年对比增加3,421,430.45元，增长5.72%，主要原因为2026年单位通过招考录入以及人员调配的方式增加人员导致工资、保险等人员经费增加，另我单位劳务派遣人员2026年纳入编外人员，预算由项目支出转入基本支出；项目支出68,400,000.00元，与上年对比减少22,350,000.00元，下降24.63%，主要原因为2026年我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，非必要不预算，大幅减少项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201一般公共服务支出116,399,292.07元，均为20111纪检监察事务，具体明细如下：

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行 44,460,486.45元，主要用于发放在职行政人员的工资、奖金、津补贴；公务用车及执法执勤用车燃油、保险、过路费等；办公费、水电费、会议费、培训费、福利费、工会经费等支出；

2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务68,400,000.00元，主要用于保障市纪委机关、曲靖市留置中心及罗平、宣威分中心、沿江“走读式”谈话工作点正常运转，保障巡察工作、查办案件工作顺利进行，保障曲靖市反腐倡廉警示教育基地正常运行，具体明细如下：

（1）曲靖市纪委机关、曲靖市留置中心及罗平、宣威分中心、沿江“走读式”谈话工作点运行维护经费23,800,000.00元；

（2）巡视巡察、查办案件专项业务工作经费27,000,000.00元；

（3）纪检监察业务工作经费5,000,000.00元；

（4）信息技术设备购置入涉密网络建设经费5,800,000.00元。

（5）宣传教育工作经费6,100,000.00元；

（6）党建工作经费700,000.00元；

2011150一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行3,538,805.62元，主要用于发放在职事业人员的工资、奖金、津补贴；

2.208社会保障和就业支出6,219,681.80元，其中：20805行政事业单位养老支出6,202,533.54元，20899其他社会保障和就业支出17,148.26元，具体明细如下：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休300,156.91元，主要用于离退休干部日常活动公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5,902,376.63元，主要用于缴纳在职干部职工养老保险单位部分支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17,148.26元，主要用于缴纳事业人员失业保险单位部分支出；

3.210卫生健康支出3,892,352.40元，均为21011行政事业单位医疗，具体明细如下：

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2,022,226.30元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费和医疗费补助单位部分支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,545,833.26元，主要用于医疗费补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出324,292.84元，主要用于缴纳工伤保险等其他社会保障缴费支出；

4.221住房保障支出5,144,827.59元，均为22102住房改革支出，具体明细如下：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5,144,827.59元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,490,978.41元，其中：政府采购货物预算800,000.00元、政府采购服务预算690,978.41元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计929,212.30元，较上年减少798,906.23元，下降46.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年公务接待费预算为121,385.00元，较上年减少6,389.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为152次，共计接待684人次。

主要原因为：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，坚持以定点饭店或单位食堂为主，严格用餐标准，遏制铺张浪费；严控财务报销制度，派出单位公函、公务接待审批单、原始消费清单、正式餐饮发票、公务卡支付凭证必须齐全方可报销，通过严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为807,827.30元，较上年减少792,517.23元，下降49.52%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少750,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费850,344.53元，较上年减少42,517.23元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

主要原因为：2026年减少了公务用车购置费的预算，导致2026年“公务用车购置及运行维护费”预算大幅减少；另根据财政要求，逐年降低“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门财政拨款预算项目6个，财政安排68,400,000.00元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见预算05—2部门项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.曲靖市监察委：是根据国家监察体制改革战略部署，整合曲靖市监察局、市预防腐败局、市检察院反贪污贿赂局、市检察院反渎职侵权局和预防犯罪处等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由市人大选举和任命产生，与市纪委合署办公。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年机关运行经费安排7,075,964.12元，与上年对比减少186716.06元，下降2.57%，主要原因为：根据财政要求，逐年降低公用经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2026年委托业务费安排20,500,000.00元，与上年对比增加10,500,000.00元，增长105.00%，主要原因为：2026年我单位委托业务费主要用于支付留置中心食宿费、辅警人员执勤津贴以及清廉曲靖电视频道视频制作费等，2025年由于经济分类科目预算不准确，将辅警人员执勤津贴及清廉曲靖电视频道视频制作费等预算在劳务费科目下，2026年进行调整导致2026年委托业务费大幅增长。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党曲靖市纪律检查委员会资产总额584,943,109.00元，其中，流动资产360,493,330.39元，固定资产224,430,454.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,324.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66,588,404.64元，其中固定资产增加762,609.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018022200111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市纪律检查委员会部门预算公开表20260318045354986.pdf