监督索引号53030018077700000

附件1

曲靖市人民政府发展研究中心2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府发展研究中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府发展研究中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市人民政府发展研究中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市人民政府发展研究中心的主要职责是：围绕全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究和咨询论证，为市政府提供决策建议和咨询意见；针对经济社会发展存在的问题，开展专题调查研究，研判趋势前景，为市政府提供决策依据、建议和方案；开展省内外经济形势和社会发展政策分析研究，对市政府重大部署、重大决策落实情况进行跟踪调研、评估分析，提出对策建议；管理市政府决策咨询研究课题，提出课题建议，建立研究咨询系统，建设决策咨询数据库，打造本地新型智库；建立交流合作机制，做好组织协调和联络服务，引进国内外顶尖人才、研究实体、新型智库承担或参与相关课题研究；参与起草市政府工作报告、重要文件和重要文稿等；完成省政府发展研究中心和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、研究一科、研究二科、研究三科。

无下属单位。

（三）重点工作概述

一是科学选题提升决策咨询质效。聚焦深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会、四中全会精神以及党中央重大决策部署，省委“3815”战略发展目标和对曲靖“六个走在前列”“六个着力”的要求，市委“一中心一样板两区”奋斗目标，确定2025年重点调研课题选题计划。

二是突出重点开展系列研究，围绕塑造经济发展新动能开展系统性、前瞻性研究。按照市委“在创新多元化消费场景、增强供需适配性上做文章”的要求，完成以首发经济、夜间经济、宠物经济、演艺经济、赛事经济、研学经济为重点的“提振消费系列”研究6篇。聚焦建设“旅游强市”目标，做好“旅游+”“+旅游”大文章，开展曲靖“十五五”旅居“破圈突围”系列研究4篇。围绕因地制宜发展新质生产力，组建“发展未来产业研究”课题组，结合实际开展了生物育种、生物制药、氢能储能研究3篇。围绕贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神开展了生态产品价值转化、民族团结进步示范区建设、扩大对外开放研究3篇。与安邦智库开展定向合作开展人工智能产业、国有资源资产盘活与配置效率提升课题研究2篇。认真落实市委、市政府工作安排，高质量完成指令性课题研究，形成《曲靖市工业遗产保护和开发利用模式研究及对策建议》《关于当前经济形势和明年重点工作建议的报告》调研报告2篇。

三是高质量以文辅政。选派4名骨干力量全程参与2026年政府工作报告以及市政府重要文稿起草，深度参与市委六届八次全会报告等重要文稿起草工作，为市委全会六届六次、七次全会报告和市“十五五”规划建议、纲要起草提供决策参考并被吸收采纳，以文辅政作用得到有效发挥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2789967.95元，其中：一般公共预算2769967.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入20000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了207839.43元，增长8.05%，主要原因是在职在编人员增加一人导致一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2769967.95元，其中：本年收入2769967.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2769967.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了237839.43元，增长9.39%，主要原因是在职在编人员增加一人导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2769967.95元。财政拨款安排支出2769967.95元，其中：基本支出2239967.95元，与上年对比增加了307839.43元，增长了15.93%，主要原因是2026年在职在编人员增加一人；项目支出530000.00元，与上年对比减少了120000.00元，下降了18.46%，主要原因是厉行节约大幅压减办公、差旅、委托等一般性项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1710071.33元，主要用于单位保障机构正常运转的工资福利支出；

2.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出530000.00元，主要用于单位保障机构正常运转的商品和服务支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出237451.20元，主要用于在职人员养老保险支出；

4.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出8731.13元，主要用于事业人员失业保险支出；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗84816.67元，主要用于事业人员医疗保险支出；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8713.22元，主要用于工伤保险、大病医疗保险支出；

7.2212210住房保障支出—住房改革支出—住房公积金190184.40元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市人民政府发展研究中心2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26860.50元，其中：政府采购货物预算24820.50元、政府采购服务预算2040.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府发展研究中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7711.00元，较上年减少239.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府发展研究中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府发展研究中心2026年公务接待费预算为7711.00元，较上年减少239.00元，下降3.01%，主要原因是严格按照要求压减“三公”经费。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府发展研究中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市人民政府发展研究中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。按支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府发展研究中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年无变化。主要原因是本单位作为全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府发展研究中心2026年委托业务费安排63000.00元，与上年对比减少了37000.00元，下降了37%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压减了委托成都安邦公司提供的信息服务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市人民政府发展研究中心资产总额207117.25元，其中，流动资产30777.50元，固定资产176339.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加35035.63元，其中固定资产增加35891.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018077700111

附件列表：

• 附件3.曲靖市政府发展研究中心部门预算公开表.20260318042023893.pdf