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曲靖市公安局交通管理支队2026年预算

公开目录

第一部分 曲靖市公安局交通管理支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局交通管理支队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市公安局交通管理支队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局交通管理支队掌握、分析全市道路交通安全情况，拟定预防和减少道路交通事故及交通秩序治理的对策措施；指导、监督全市公安机关道路交通安全管理工作；参与城乡道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作；参与全市重大道路交通安全事故调查和责任认定工作；指导、协调全市道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作；指导、监督全市机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作；组织、开展道路交通安全宣传教育。管理车辆管理所。

（二）机构设置情况

曲靖市公安局交通管理支队共设置13个内设机构，包括：交通指挥大队、综合管理大队、交通秩序管理大队、法制宣传大队、交通事故大队、车辆管理所、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队和七大队。

曲靖市公安局交通管理支队为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，全市公安交管部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕道路交通事故预防“减量控大”，深入落实上级公安机关关于公安交管工作的部署要求，坚决树牢“人民至上、生命至上”这一理念，紧扣“服务高质量发展”“实现高效能治理”两项任务，把握“巩固一批、提升一批、创新一批”三个原则，持续夯实“人防、技防、工程防、管理防”四防基础，落细“防事故、保畅通、强服务、优执法、严队伍”五项举措，努力实现“两个下降、三个不发生”目标【即：道路交通事故亡人数较上年度下降、较大事故起数较前三年平均数下降，力争不发生一次死亡5人以上事故、不发生长时间长距离交通拥堵、不发生因执法不规范引发的重大涉警负面舆情】，加快提升公安机关新质战斗力，奋力推进公安工作现代化，为“十五五”良好开局提供道路交通安全坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），在职人员编制人数不公开。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制69辆，实有车辆65辆，车辆少编原因是原曲靖市公安局会泽高速公路交巡警大队按照属地管辖原则，主管部门由曲靖市公安局交通管理支队变更为会泽县公安局，车辆随机构变更下划，但是车辆编制保留，导致曲靖市公安局交通管理支队车辆少编4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入140,098,541.35元，其中：一般公共预算收入139,798,541.35元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比，财务总收入减少39,702,331.40元，下降22.08%，减少的主要原因有以下两方面：一是压减本级财力安排支出预算，一般公共预算财政拨款收入大幅减少；二是其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入139,798,541.35元，其中：本年收入139,798,541.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139,798,541.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入减少38,502,331.40元，下降21.59%，减少的主要原因是压减本级财力安排支出预算，一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出140,098,541.35元。财政拨款安排支出139,798,541.35元，其中：基本支出87,218,541.35元，与上年对比增加594,968.60元，增长0.69%，增加的主要原因是人员工资调整变动，导致工资福利支出增加；项目支出52,580,000.00元，与上年对比减少38,797,297.00元，下降42.46%，减少的主要原因是交通管理业务专项经费大幅减少，具体是：车管业务专项减少25,070,000.00元，交通事故预防及处理专项增加330,000.00元，交通秩序管理专项减少1,560,000.00元，科技信息化专项减少6,000,000.00元，交通安全宣传教育专项减少1,930,000.00元，民警培训教育专项减少350,000.00元，物业管理专项减少310,566.00元，遗属生活补助专项增加70,566.00元，执勤执法车辆购置专项减少233,400.00元，交通管理专项成本性支出专项减少2,600,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2040201公共安全支出—公安—行政运行73,493,008.33元，主要用于在职人员工资支出、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴、公务出行租车经费、民警执勤岗位津贴等单位正常运行的各项开支。

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务8,019,434.00元，主要用于单位全市各村社兼职交通协管员经费补助、民警培训教育、警务辅助人员经费支出和物业管理费用支出。

3.2040219公共安全支出—公安—信息化建设16,060,000.00元，主要用于公安信息网络设备构建、维护、系统升级改造扩容和网络运行维护支出等项目。

4.2040220公共安全支出—公安—执法办案28,430,000.00元，主要用于单位开展各类车驾管业务，预防及处理道路交通事故，加强交通秩序管理和提高交通安全宣传教育水平等支出。

5.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休332,608.80元，主要用于单位离退休人员办公费、福利费和工会经费支出。

6.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休107,087.92元，主要用于单位离退休人员办公费、福利费和工会经费支出。

7.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5,333,331.20元，主要用于单位在职工作人员养老保险缴费支出。

8.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤70,566.00元，主要用于单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,726,484.24元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,566,914.39元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出311,795.62元，主要用于单位工伤、生育、失业保险缴费支出。

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4,347,310.85元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市公安局交通管理支队2026年市对下专项转移支付情况：2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务2,300,000.00元，主要用于补助全市交通管理专项资本性支出项目经费，其中：马龙区100,000.00元；陆良县200,000.00元；会泽县500,000.00元；经济开发区1,500,000.00元。主要用于加强交通秩序管理，严查各类严重交通违法行为，更新补充道路交通事故勘查和安全防护装备，开展道路交通安全隐患排查整治工作，不断提高民辅警预防和处理道路交通事故能力和水平；深化落实便民利民措施，全面提升为人民服务水平。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额23,858,150.00元，其中：政府采购货物预算1,700,000.00元、政府采购服务预算22,158,150.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局交通管理支队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,962,900.00元，与上年对比减少267,120.00元，下降11.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局交通管理支队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局交通管理支队2026年公务接待费预算为40,000.00元，与上年对比减少33,720.00元，下降45.74%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

公务接待费减少的原因是支队严格贯彻中央八项规定厉行节约和中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知曲办发〔2017〕59号的规定，严格执行公务接待标准，控制接待范围，实行公务接待费支出总额控制制度。各接待单位严格按照来函内容，对能够合并的公务接待统筹安排，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，降低了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局交通管理支队2026年公务用车购置及运行维护费为1,922,900.00元，与上年对比减少233,400.00元，下降10.82%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比减少233,400.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费1,922,900.00元，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为65辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门财政拨款重点预算项目1个，财政安排18,350,000.00元，预算项目按照项目实施内容编制了项目年度绩效目标，具体为：产出指标中数量指标6个，分别是科目三小车考试服务人次≧163000，科目三大车考试服务人次≧7200，科目二小车考试服务人次≧185000，科目二大车考试服务人次≧6050，机动车行驶证业务服务人次≧450000，机动车驾驶证业务服务人次≧410000；产出指标中质量指标1个，办证通过率≧99%；产出指标中时效指标2个，分别是工资发放及时率=100%，驾驶证申领办结时限≦1天；效益指标中社会效益2个，分别是驾驶证申领人对车管业务认可度≧92%，安全事故发生率=0；满意度指标中服务对象满意度指标1个，机动车驾驶人对车驾管业务满意度≧90%。2026年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现随部门预算同步公开，具体详见2026年部门预算公开表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府部门按照相关政策依据，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。交通管理工作项目是指为保障全市交通管理工作正常运转的各个项目，包括车管业务专项、交通事故预防及处理专项、交通秩序管理专项、交通安全宣传教育专项、物业管理专项、民警培训教育和科技信息化建设专项等项目。

6.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局交通管理支队2026年机关运行经费安排6,122,169.89元，与上年对比减少306,762.14元，下降4.77%，具体为：办公费1,235,633.95元，与上年对比增加267,791.78元；水费300,000.00元，与上年对比无变化；电费600,000.00元，与上年对比无变化；会议费89,600.00元，与上年对比减少2,800.00元；公务接待费40,000.00元，与上年对比减少33,720.00元；工会经费801,086.19元，比上年增加28,233.81元；福利费0.00元，比上年减少876,157.48元，其他交通费用2,144,400.00元，比上年减少301,560.00元；其他商品和服务支出911,449.75元，比上年增加611,449.75元。主要原因是基本支出中人员工资调整变动，导致2026年部门在职人员公用经费、工会经费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费发生变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局交通管理支队2026年委托业务费安排24,090,000.00元，与上年对比增加23,590,000.00元，增长4,718.00%，增加的主要原因是2026年预算编报规范部门预算支出经济分类科目，将2025年部门预算交通管理业务专项经费中劳务费科目规范为委托业务费科目，导致2026年委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市公安局交通管理支队资产总额557,247,504.08元，其中，流动资产19,844,943.62元，固定资产479,268,650.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,323,245.45元，无形资产54,550,730.14元，其他资产259,933.95元。与上年相比，本年资产总额增加11,017,116.82元，其中固定资产增加19,279,208.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1,264,600.00元；报废报损资产34项，账面原值2,387,889.16元，实现资产处置收入30,080.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018045100111

附件列表：

• 附件：曲靖市公安局交通警察支队2026年部门预算公开表20260317034711585.pdf