监督索引号53030022100100000

附件1

曲靖市自然资源和规划局2026年预算

公开目录

第一部分 曲靖市自然资源和规划局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市自然资源和规划局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市自然资源和规划局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照“三定方案”，曲靖市自然资源和规划局主要有16项职能职责：1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责城乡规划管理并监督实施。8.负责统筹国土空间生态修复。9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。10.负责管理地质勘查行业和地质工作。11.负责地质灾害防治工作。12.负责矿产资源管理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导县（市、区）自然资源和规划有关行政执法工作。16.完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：办公室、曲靖市自然资源总督查办公室、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、自然资源规划科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、村镇规划科、规划核实科、重点项目科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监督局、财务科、机关党委（人事）科。

所属单位7个，分别是：

1.曲靖市自然资源和规划局（本级）

2.曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局

3.曲靖市土地开发整理中心

4.曲靖市不动产登记中心

5.曲靖市地质环境监测站

6.曲靖市规划技术服务中心

7.曲靖市规划展览馆

（三）重点工作概述

1.聚焦“提高线”，抓好三大要素保障。一是坚持规划引领。健全城镇开发边界、村庄规划动态调整机制，完成经开区城镇开发边界优化调整，完成244个村庄规划动态调整，有力保障村民建房、公共基础设施建设和产业发展需求。推进详细规划编制审批，全市213个详细规划编制招标完成率达96%、获批81个，其中，中心城区获批单元25个、审批率78%。优化规划项目审议机制，完成商业、住宅项目审批21项。二是强化用地保障。获批新增建设用地2.08万亩，规模居全省第1；增减挂钩建新方案获批16个、692.1亩，数量居全省第2；拆旧复垦方案批复19个、3350.7亩，数量居全省第1。出台批闲土地处置25条措施，处置批而未供土地2.1万亩、闲置土地2890.8亩。全年收储土地6806亩，供应国有建设用地2.46万亩，实现土地出让收入18.2亿元；申报土地储备专项债券17.7亿元，首批5亿元已下达；省级以上园区“标准地”出让21宗、1342.2亩，占园区工业用地出让比例达72.46%。三是规范矿业权审批。完成矿业权出让7个，办理探、采矿权登记29个，注销矿业权31个，全市矿业权有效期率达61%；初步探明石英砂4558万吨，新增煤矿产能550万吨，大中型矿山比例提升至55%。

2.聚焦“守红线”，压紧耕地保护责任。制定印发严格落实耕地保护共同责任10条措施，明确市级相关部门职能职责，全面落实党政同责，形成耕地保护齐抓共管工作格局。强化落实通报挂牌约谈冻结问责“五项机制”，对全市11起典型违法违规用地案例进行公开通报，发挥警示教育与震慑作用。按照“四个一批”完成全面摸排，动态划定永久基本农田储备区26.5万亩，预计耕地保有量超考核任务19.1万亩，永久基本农田超考核任务7.2万亩。抓好耕地指标保障，全市入库新增耕地指标3666.8亩，完成64个新建项目占补平衡，使用耕地8508.3亩、水田1855.6亩。强力推动存量违法问题整改，土地卫片执法存量问题整改比例87%，历年国家自然资源督察反馈问题整改率达99.9%。

3.聚焦“兜底线”，守牢民生安全两大任务。出台化解不动产“登记难”历史遗留问题处置措施14条，全市化解16个小区、6114套房屋不动产办证问题，“减存量、控新增”效果明显。生态修复取得突破性进展，市级财政生态修复补助500万元，完成图斑修复799个、面积1.53万亩，累计修复图斑2476个、居全省第2，面积5.1万亩、居全省第1。全面启动山水林田湖草沙一体化保护与系统治理申报，制定实施全市绿色矿山建设实施方案，新增绿色矿山3座。全面开展地灾隐患排查评估，动态评估地灾隐患点并纳入台账监管998处，联合能源部门确定全市煤矿领域周边地灾隐患72处，由能源部门纳入行业排查评估和动态监管。稳步推进地灾防治及搬迁项目建设，加快8个国债项目实施，2个2024年中央预算内资金工程治理项目完成建设。2025年成功申报中央预算内资金支持避险搬迁项目，首批下达资金3154.2万元、执行资金1339.4万元，资金执行率42.5%。争取中央资金516万元，实施监测预警点77处，全部完成安装。严格落实“1262”预警叫应机制，通过预警传导组织转移避险4956人，成功避险3起。深入开展矿产资源“打非治违”，非法开采立案查处40起，结案24起，移交公安机关追究刑事责任2起，罚款102.9万元，没收违法所得财物4226.5万元、非法采出矿产品2910.4吨。持续推进废弃矿洞封堵排查整治，封堵矿洞1930个，全部录入系统监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制84人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编的主要原因是：一是接收党政储备人才干部，二是机构改革，编制重新核定，编制数减少。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，超编的主要原因是1辆实有车辆已报废，待完善手续做下账处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入45,896,297.25元，其中：一般公共预算38,896,297.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,000,000.00元。

与上年对比，减少2,123,228.53元，下降4.42%，主要原因是：一是地质灾害防治及生态修复治理经费、自然资源利用管理及卫片执法工作经费等项目一般公共预算财政拨款收入减少；二是自然资源管理项目经费其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38,896,297.25元，其中：本年收入38,896,297.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,896,297.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少1,123,228.53元，下降2.81%，减少的主要原因是地质灾害防治及生态修复治理经费、自然资源利用管理及卫片执法工作经费等项目一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出45,896,297.25元。财政拨款安排支出38,896,297.25元，其中：基本支出26,060,297.25元，与上年对比，减少559,228.53元，下降2.10%，减少的主要原因是人员退休、人员调出等使在职人员人数减少，相应的社保费、住房公积金、公用经费减少；项目支出12,836,000.00元，与上年对比，减少564,000.00元，下降4.21%，减少的主要原因是地质灾害防治及生态修复治理经费、自然资源利用管理及卫片执法工作经费等项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休225,569.13元，主要用于局属行政单位离退休人员离退休费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休35,271.46元，主要用于局属事业单位离退休人员离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,516,642.74元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出17,711.9元，主要用于局属事业单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗760,457.33元，主要用于缴纳局属行政单位职工基本医疗保险支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗115,428.92元，主要用于曲靖市自然资源和规划局所属事业单位缴纳职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助704,591.47元，主要用于局属行政单位缴纳公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出154,080.76元，主要用于曲靖市自然资源和规划局机关及所属事业单位缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行15,819,117.33元，主要用于曲靖市自然资源和规划局所属行政单位保障机构正常运转的基本工资、交通补贴、基础绩效奖等工资福利支出和办公费、差旅费、水电费、委托业务费等商品和服务支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行3,526,788.67元，主要用于保障局属事业单位正常运转所需的基本工资、交通补贴、基础绩效奖等工资福利支出和办公费、差旅费、水电费、委托业务费等商品和服务支出；

2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出12,836,000.00元，主要用于曲靖市中心城区不动产登记工作项目经费、土地评估事务所业务管理经费、自然资源利用管理及卫片执法工作经费、规划展览馆运行维护项目经费、信创产品购置专项经费等项目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,184,637.54元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市自然资源和规划局2026年无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额1,543,681.88元，其中：政府采购货物预算277,990.40元、政府采购服务预算1,265,691.48元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,575.48元，较上年增加7,361.58元，增长8.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市自然资源和规划局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市自然资源和规划局2026年公务接待费预算为29,884.00元，较上年减少3,916.00元，下降11.59%，国内公务接待批次为42次，共计接待374人次。减少的原因是单位厉行节约，公务接待预计较以前年度减少，使得2026年公务接待预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市自然资源和规划局2026年公务用车购置及运行维护费为68,691.48元，较上年增加11,277.58元，增长19.64%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费68,691.48元，较上年增加11,277.58元，增长19.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加的主要原因是局属单位曲靖市土地开发整理中心公车1辆，财政未核定编制，相关费用以前年度在“其他交通费”核算，2026年在“公务用车运行维护费”核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市自然资源和规划局2026年的重点项目是中心城区不动产登记工作项目经费。2026年中心城区不动产登记工作项目经费一般公共预算安排资金10,050,000.00元。该项目主要是对麒麟区辖区内的土地、房屋、草原、林地、农村土地承包经营权等进行不动产登记。项目的实施内容和实施计划是通过将现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息（档案）进行规范整合，依据国家统一标准整合建设不动产登记数据库，建立完善不动产登记信息管理利用平台。项目实施成效有：一是有效提升曲靖市经济发展动力；二是有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。项目绩效目标是：一是对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权统一进行确权登记；二是按照国家和省级部署，积极配合做好我市行政区域内自然资源部、省自然资源厅直接开展的统一确权登记工作；三是完成师宗县菌子山森林公园自然资源统一确权登记工作；四是认真开展好全市林权类不动产登记工作。五是核发不动产登记证书大于等于20000件，完成不动产补测补绘大于等于15份，外聘人员数在160人以内，不动产权利人满意度大于等于85.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。按支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。按支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局2026年机关运行经费安排2,436,853.86元，与上年对比，减少233,720.42元，下降8.75%，减少的主要原因是人员调动和退休使得在职人员人数减少，人员公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局2026年委托业务费安排15,872,000.00元，与上年对比，减少1,403,799.50元，下降8.13%，减少的主要原因是自然资源管理、地质灾害防治及生态修复治理、中心城区不动产登记等项目委托业务费支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市自然资源和规划局资产总额净值180,968,156.83元，其中，流动资产22,669,847.79元，固定资产153,448,800.59元，对外投资及有价证券1,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产3,849,508.45，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,408,904.95元，其中流动资产减少878,822.96元，固定资产减少4,314,416.9元，无形资产减少215,665.09元。处置房屋建筑物274.10平方米，账面原值534,400.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产117项，账面原值553,599.58元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022100100111

附件列表：

• 2026年曲靖市自然资源和规划局预算公开表20260318023951861.pdf