监督索引号53030014031400101000

曲靖市儿童福利院2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市儿童福利院为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是接收无人抚养孤残儿童，负责孤残儿童教育、养育和治疗工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、医务室、保教科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

做好养育、医疗、康复、特教等各项常规服务工作。始终坚持以孤弃儿童的身心发展需求为起点，以“儿童优先”“儿童利益最大化”为目标，构筑精细化服务体系，把保障孤弃儿童健康成长作为一切工作的出发点和落脚点，严格按照《儿童福利机构管理办法》《儿童福利机构基本规范》等行业标准以及上级民政部门有关要求规范开展精细化养育工作，专业化医疗康复和多样化分级分类教育等方面的工作，保障了孤弃儿童基本生存权、生命健康权和受教育权，让孤弃儿童享受到无微不至的照顾以及和风细雨般的关爱。2024年，共有15名脑瘫儿童分批在麒麟区医院参加“重拾行走 脑瘫患儿”公益援助项目，顺利完成手术治疗，改善了脑瘫儿童的肢体活动功能和生活质量。2024年共接收了12名儿童入院，其中包含2名孤儿、10名事实无人抚养儿童，办理了2名弃儿入院的公告、入院材料审批等工作，并将7名孩子的信息录入《全国儿童信息管理系统》。办理了2名大学毕业养儿社会化安置，完成了3名孩子家庭送养相关工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市儿童福利院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市儿童福利院2024年度收入合计7,445,065.04元。其中：财政拨款收入7,445,065.04元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少285,125.93元，下降3.69%。其中：财政拨款收入减少285,125.93元，下降3.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是与2023年相比孤儿医疗康复明天计划减少114,000.00元，福利机构维修改造及设施设备配置减少76,700.00元，孤儿助学减少5,000.00元，公用经费在上年基础上压减5%。

二、支出决算情况说明

曲靖市儿童福利院2024年度支出合计7,445,065.04元。其中：基本支出2,527,922.04元，占总支出的33.95％；项目支出4,917,143.00元，占总支出的66.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少285,125.93元，下降3.69%。其中：基本支出减少76,756.49元，下降2.95%；项目支出减少208,369.44元，下降4.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是与2023年相比孤儿医疗康复明天计划减少114,000.00元，福利机构维修改造及设施设备配置减少76,700.00元，孤儿助学减少5,000.00元，公用经费在上年基础上压减5%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市儿童福利院机构正常运转的日常支出2,527,922.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,362,426.67元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,495.37元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市儿童福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,917,143.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支主要用于儿童福利院消防工程改造432,288.00元，保障集中供养的73名特殊困难儿童基本生活、教育和医疗等支出4,484,855.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市儿童福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,835,322.04元，占本年支出合计的91.81%。与上年相比减少91,926.85元，下降1.33%，完成年初预算的109.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,537,240.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.64%，完成年初预算的109.67%。主要用于保障本单位机构运转、机关事业单位基本养老保险缴费以及特殊困难儿童生活、教育、医疗等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，根据实有在职人员缴纳各类保险，相应的保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出99,979.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，完成年初预算的103.90%。主要用于本单位职工医疗保险和工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，根据实有在职人员缴纳各类保险，相应的保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出198,102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，完成年初预算的104.08%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，根据实有在职人员缴纳住房公积金，相应的住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,749.00元，决算为46,746.00元，完成年初预算的90.33%；支出决算较上年减少456.00元，下降0.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为46,749.00元，决算为46,746.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,096.00元，增长7.09%；公务接待费支出决算较上年减少3,552.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,552.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,749.00元，支出决算为46,746.00元，完成年初预算的90.33%，支出决算较上年减少456.00元，下降0.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46,749.00元，决算为46,746.00元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关要求，坚持厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,096.00元，增长7.09%；公务接待费支出决算减少3,552.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,552.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约原则，进一步压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于接送特殊困难儿童所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市儿童福利院2024年机关运行经费支出0.00元，年初无此项预算，主要原因为曲靖市儿童福利院属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市儿童福利院资产总额21,797,972.28元，其中，流动资产32,844,408.99元，固定资产16,204,479.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,416,308.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,125,402.13元，其中固定资产减少847,051.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额54,754.00元，其中：政府采购货物支出11,505.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43,249.00元。授予中小企业合同金额54,754.00元，其中：授予小微企业合同金额54,754.00元。

四、单位绩效自评情况

曲靖市儿童福利院项目支出绩效自评情况详见附表。曲靖市儿童福利院作为曲靖市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围，部门整体绩效表由市民政局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53030014031400101111

附件列表：

• 曲靖市儿童福利院2024年度决算公开表20250917025105546.pdf