监督索引号53030018077701000

曲靖市人民政府发展研究中心2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

曲靖市人民政府发展研究中心的主要职责是：围绕全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究和咨询论证，为市政府提供决策建议和咨询意见；针对经济社会发展存在的问题，开展专题调查研究，研判趋势前景，为市政府提供决策依据、建议和方案；开展省内外经济形势和社会发展政策分析研究，对市政府重大部署、重大决策落实情况进行跟踪调研、评估分析，提出对策建议；管理市政府决策咨询研究课题，提出课题建议，建立研究咨询系统，建设决策咨询数据库，打造本地区新型智库；建立交流合作机制，做好组织协调和联络服务，引进国内外顶尖人才、研究实力、新型智库承担或参与相关课题研究；参与起草市政府工作报告、重要文件和重要文稿等；完成省政府发展研究中心和市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、研究一科、研究二科、研究三科，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：曲靖市人民政府发展研究中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，主要开展了以下工作：

1.高质量参谋资政。高质量完成《关于曲靖市避暑经济发展的调研报告》《关于曲靖市协同推进养老事业和养老产业加快发展银发经济的调研报告》《曲靖新质生产力5个系列研究专报》《关于促进曲靖市房地产市场发展的对策建议》等8个课题的起草与上报工作，课题研究成果获市委、市政府主要领导肯定性批示7件，对策建议批示率和成果转化率为历年来最高，其中新质生产力系列研究报告获得市委主要领导多次充分肯定，发展银发经济增进老年人福祉、房地产市场发展等课题建议已转化为落实举措。

2.高效能以文辅政。参与市委、市政府重要文件起草和修改工作，中心领导参与研究讨论全市发展目标定位、重大决策措施等工作，多次安排骨干研究人员参与市级领导主持研究讨论的因地制宜发展新质生产力、构建全面创新体系、“五张名片”、新型城镇化、房地产发展、文化旅游产业等工作，直接参与市委、市政府重要文件起草和最终修改稿工作。发研中心领导牵头到各县（市、区）乡镇街道和市直部门开展2025年市政府工作报告起草前的调研准备工作，安排4名骨干参加历时数月的市政府工作报告起草专班工作。

3.高标准服务“310”工程。在2024年协调实施“310”工作中，准确把握“应尽之责”和“应减之负”，以坚决态度严格落实中央和省委市委整治形式主义为基层减负各项规定。坚持无事不打扰、帮忙不添乱、减负减压不减任务，坚决反对形式主义。提出3份工作建议报领导决策参考，2024年到基层暗访调研较上年减少75%，以实际行动落实上级要求、切实为基层减负。

4.高水平宣传推介。中心班子成员积极参与市政协“省市县三级联动爨文化研究调研”“曲靖文旅融合发展专题调研”等实践活动，先后为贵州省党政代表团、云贵五城旅游联盟、省委第一巡视组等省级单位，西南地区红色文旅、乡村振兴与公共艺术研讨会等行政、商务、文化文艺团体讲解爨文化48场（次），为市委理论学习中心组讲授爨文化，为全市宣传干部培训班授课，有效提升了城市的文化软实力和影响力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市人民政府发展研究中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

曲靖市人民政府发展研究中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府发展研究中心2024年度收入合计2120901.01元。其中：财政拨款收入2089301.24元，占总收入的98.51%；无上级补助收入；事业收入31599.77元（含教育收费0.00元），占总收入的1.49%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2120901.01元，增长100%。其中：财政拨款收入增加2089301.24元，增长100%；上级补助收入无变化；事业收入增加31599.77元，增长100%；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是2024年作为新增预算单位，无上年决算数据。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府发展研究中心2024年度支出合计2089301.24元。其中：基本支出1243715.92元，占总支出的59.53％；项目支出845585.32元，占总支出的40.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2089301.24元，增长100%。其中：基本支出增加1243715.92元，增长100%；项目支出增加845585.32元，增长100%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位的补助支出无变化。主要原因是2024年作为新增预决算单位，无上年决算数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民政府发展研究中心机构正常运转的日常支出1243715.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1168299.29元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75416.63元，占基本支出的6.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民政府发展研究中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出845585.32元。无基本建设类项目。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.工作运行项目经费635585.32元：主要用于完成国家、省、市下达的课题研究任务，围绕市委、市政府年度重点工作安排，开展经济、社会、城市建设、发展环境等方面的研究所需支出。

2.珠源百人青年人才引进房补专项经费210000.00元；主要用于发展研究中心青年人才7人安家房屋补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府发展研究中心2024年度一般公共服务（类）支出1801161.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%,完成年初预算的76.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1802312.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%，完成年初预算的73.62%。主要用于在职在编人员经费支出、日常运转支出及为完成特定任务而发生的各种支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在具体负责的“310”工程领导小组办公室各项工作中，严格落实中央、省市委整治形式主义为基层减负各项要求，及时向市政府主要领导汇报请示并经同意后全面停止考核工作，大幅压减了相关项目支出，仅完成年初预算的53.59%。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出135239.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的112.39%。主要用于在职人员工资及职工缴纳养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增人员保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出52873.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的112.95%。主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险；造成预决算差异的主要原因是2024年新增人员保险支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出100026.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，完成年初预算的107.53%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新增人员住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8200.00元，决算为1650.00元，完成年初预算的20.12%；为新增单位上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8200.00元，决算为1650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.12%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1650.00元，增长100%，为新增单位，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8200.00元，支出决算为1650.00元，完成年初预算的20.12%，支出决算较上年增加1650.00元，为新增单位，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8200.00元，决算为1650.00元，完成年初预算的20.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约反对浪费，大幅压减了公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1650.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1650.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1650.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是作为新增单位，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于课题研究和上级调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市人民政府发展研究中心不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府发展研究中心2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市人民政府发展研究中心资产总额172081.62元，其中，流动资产31633.54元，固定资产140448.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172081.62元，其中固定资产增加140448.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额55288.90元，其中：政府采购货物支出21660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33628.90元。授予中小企业合同金额41388.90元，其中：授予小微企业合同金额35628.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出：指曲靖市人民政府发展研究中心为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

2.政府采购：是指国家各级政府为了从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

监督索引号53030018077701111

附件列表：

• 曲靖市人民政府发展研究中心2024年度部门决算公开报表20250928091840079.pdf