监督索引号53030005034800301000

曲靖市综合交通发展中心2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市综合交通发展中心概况

一、主要职责

1.组织开展综合交通运输发展和产业政策基础性研究，参与全市交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持。

2.组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范的研究，承担交通运输行业职业资格服务工作。

3.开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议。

4.承担权限范围内公路、铁路、水路、民航等建设项目设计审批建议、质量技术、试验检测、施工许可、安全生产、竣工验收等技术服务工作。

5.承担权限范围内道路客货运输、机动车驾驶员培训、机动车检验维修、道路客货运输场站和从业人员管理等道路运输的技术服务、事务性工作。

6.完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市综合交通发展中心共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、行业事务科、客货运事务科、驾培与维修事务科、公共交通事务科、智慧交通发展科。

曲靖市综合交通发展中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市综合交通发展中心作为曲靖市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市综合交通发展中心2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

曲靖市综合交通发展中心2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

曲靖市综合交通发展中心继续开展好曲靖市地方高速公路的路政管理和新业务的学习工作，确保交通综合执法改革过渡期内各项工作有序衔接，平稳运行。2024年，发展中心累计出动执法车辆2500余车次，执法人员6100余人次，开展公路巡查2500余次，累计清除路障960余个，纠正各类路政违法行为120余起，查处损坏公路路产案件57起，挽回公路路产损失40.61万元，清理非交通标志标牌23块、违章占道经营摊点42个，有效维护了辖区公路路产路权，保护公路安全畅通。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市综合交通发展中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市综合交通发展中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市综合交通发展中心2024年度收入合计7510120.57元。其中：财政拨款收入7440096.57元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入（含教育收费）0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70024.00元，占总收入的0.93%。

与上年相比，收入合计减少623088.59元，下降7.66%。其中：财政拨款收入减少693112.59元，下降8.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加70024.00元，增长100.00%。主要原因一是编制内实有人员减少对应人员经费和公用经费下降241712.59元；二是路政工作经费减少451400元。

二、支出决算情况说明

曲靖市综合交通发展中心2024年度支出合计7538688.93元。其中：基本支出7440096.57元，占总支出的98.69％；项目支出98592.36元，占总支出的1.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位的补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少1162507.62元，下降13.36%。其中：基本支出减少241712.59元，下降3.15%；项目支出减少920795.03元，下降90.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位的补助支出。主要原因一是编制内实有人员减少对应人员经费和公用经费下降；二是用于保障路政执法工作的专项经费减少形成。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市综合交通发展中心机构正常运转的日常支出7440096.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6881779.32元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558317.25元，占基本支出的7.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市综合交通发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98592.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

路政工作项目经费98592.36元，主要用于保障路政执法车辆等公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市综合交通发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7440096.57元，占本年支出合计的98.69%。与上年相比减少693112.59元，下降8.52%，完成年初预算的99.23%。主要原因一是编制内实有人员减少对应人员经费和公用经费下降241712.59元；二是路政工作经费减少451400元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出824296.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%，完成年初预算的103.85%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，年中对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算、调整下达预算资金。

9.卫生健康（类）支出301279.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，完成年初预算的98.10%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出5710296.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%，完成年初预算的98.79%。主要用于保障单位人员经费和公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是年中预算调整。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出604223.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%，完成年初预算的97.92%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中预算调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%.

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市综合交通发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是单位性质为公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市综合交通发展中心资产总额338755.27元，其中，流动资产20319.23元，固定资产318436.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少309469.26元，其中固定资产减少222125.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市综合交通发展中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数额（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

监督索引号53030005034800301111

附件列表：

• 3.曲靖市综合交通发展中心2024年度部门决算公开（决算报表部分）20250928092057094.pdf