监督索引号53030006036401000

曲靖市教育体育局2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况曲靖市教育体育局2024年度部门决算目录

第一部分

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市教育体育局是全市教育体育的管理监督部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，制定全市教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施；

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布；

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学市级地方课程教材，全面实施素质教育；

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况；

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全市青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作；

8.主管全市教师工作，规划指导全市教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全市教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设；

9.归口管理全市人民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关社会考试工作；拟订全市语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话和普通话师资培训工作；

10.指导全市教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全市教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置；

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全市综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理；

13.完成省教育厅、省体育局和市委、市政府交办的其他任务；

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、秘书科、工委办、人事科、校外监管科、政策法规科、发展规划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、财务基建科、德育科、卫生与艺术教育科、教师工作科、语言文字管理科、学校保卫后勤科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科；

所属单位12个，分别是：

1.曲靖市第一中学

2.曲靖市第二中学

3.曲靖市民族中学

4.曲靖市第一小学

5.曲靖市第二小学

6.曲靖市第一幼儿园

7.曲靖市第二幼儿园

8.曲靖市第三幼儿园

9.曲靖市特殊教育学校

10.曲靖市体育训练中心

11.曲靖市职业教育服务中心

12.曲靖市泽济中学

（二）决算单位构成

纳入曲靖市教育体育局2024年度部门决算编报的单位共13个；其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个；分别是：

1.曲靖市教育体育局（本级）

2.曲靖市第一中学

3.曲靖市第二中学

4.曲靖市民族中学

5.曲靖市第一小学

6.曲靖市第二小学

7.曲靖市第一幼儿园

8.曲靖市第二幼儿园

9.曲靖市第三幼儿园

10.曲靖市特殊教育学校

11.曲靖市体育训练中心

12.曲靖市职业教育服务中心

13.曲靖市泽济中学

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1732人；包括财政拨款开支经费的：公务员50人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员1661人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人；

我部门2024年末其他人员267人；包括财政拨款开支经费的人员187人；经费自理人员80人；

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员736人（离休0人，退休736人）；年末学生24717人；年末遗属16人；

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆；

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实全国、全省教育大会精神，锚定省委“3815”战略发展目标，紧扣曲靖“一中心一样板两区”建设奋斗目标，加快建设高质量教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

强化学前教育普惠发展，加大公办学前教育资源供给，推进学前教育优质普惠发展；义务教育优质均衡发展，持续缩小区域、城乡、校际、群体差距，提供更加公平优质的义务教育服务；推进高中教育优质特色发展，加强对高考综合改革的研究，强化托管帮扶，持续扩大优质普通高中教育资源总量；推进特殊教育融合发展，巩固提高残疾学生义务教育普及水平，健全完善从学前教育到高中阶段全学段衔接的15年一贯制办学体系；推动专门教育规范发展，规范专门学校入学离校评估体系建设，建立完善入学离校评估机制，助力预防未成年人违法犯罪工作；

推进职业教育提质增效，深化产教融合、校企合作，推进达标工程建设，统筹市域职业教育资源，加大中高职一体化人才培养改革力度，实现职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推动市域职业教育一体化办学，提高教师教学实践能力和职业技能水平；

推进高等教育提质升级；支持曲靖师范学院强本增硕、创建曲靖师范大学，支持曲靖医专创建曲靖医学院，并扩大本科招生规模，支持云南能源职业技术学院争创国家级“双高”院校，支持曲靖职业技术学院、云南工业信息职业学院争创省级优质高职院校，探索高职本科院校或专业建设新路径，填补高职本科院校空白；

推进体育事业提质争先；加强全民健身设施建设，全方位做好公共体育场馆低收费、免收费开放，强化群众体育惠民；构建科学的赛训体系，加强体育后备人才培养，强化体育工作，加强学校体育教学管理；做精体育文化，弘扬中华体育精神，树立德才兼备、身心健康的体育价值观；

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市教育体育局（部门）2024年度收入合计534,733,566.93元；其中：财政拨款收入488,627,678.08元，占总收入的91.38%；无上级补助收入；事业财政拨款收入25,321,519.19元，占总收入的4.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20,784,369.66元，占总收入的3.89%；

与上年相比，收入合计减少157953819.10元，下降22.80%；其中：财政拨款收入减少140202055.90元，下降22.30%；事业收入减少12985503.61元，下降33.90%；其他收入减少4766259.58元，下降18.65%；

收入增减变动主要原因分析：

1.财政拨款收入较上年减少，主要为上年收入中含拨付曲一中新校区建设项目资金2.00亿元；

2.其他收入较上年增加，主要为增加了公益性岗位补贴经费和生源地贷款代理费等。

二、支出决算情况说明

曲靖市教育体育局（部门）2024年度支出合计546,088,460.07元；其中：基本支出344,959,371.20元，占总支出的63.17％；项目支出201,129,088.87元，占总支出的36.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％；

与上年相比，支出合计减少132519042.8元，下降19.53%；其中：基本支出增加23421967.12元，增长7.28%；项目支出减少155941009.9元，下降43.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；

收入增减变动主要原因分析：

1.基本支出较上年增加，主要为：人员变动，新增调入、招考人员经费；

2.项目支出较上年减少，主要为：上年支出中含拨付曲一中新校区、泽济中学的学校改扩建等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市教育体育局（部门）机构正常运转的日常支出326,727,960.48 元；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出295,223,052.99元，占基本支出的90.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,504,907.49元，占基本支出的9.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201129088.87元；其中：基本建设类项目支出0.00元；具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市教育体育局（本级）项目：（1）招商引资奖励补助资金项目经费50,000.00元，主要用于招商引资工作经费；（2）珠源系列人才专项资金项目经费176,000.00元，主要用于奖励教育人才及党政储备人才生活补助、一次性安家补贴；（3）曲靖市教育体育局自有资金经费项目经费4,850,609.42元，主要用于研究生考试、教师资格考试的考务支出，聘用人员工资发放、保险缴纳等支出；（4）曲靖市学校实验仪器设备改造提升及购置更新项目前期工作经费180,600.00元，主要用于学校实验仪器改造项目咨询费及项目印刷费等支出；（5）考试考务专项资金项目经费8,497,408.17元，主要用于音体美和高考等各类考试阅卷、评卷费用，试卷印刷费以及条形码扫描费、考点考务费等；

（6）教育经费管理财务人员专业能力提升项目经费400,000.00元，主要用于全市教育系统财务人员的业务技能培训；（7）全市基础教育学校校长及教师综合素质提升工程项目经费7,000,000.00元，主要用于全市基础教育学校名师、学科带头人、骨干教师、青年教师、班主任等进行专业培训，建设曲靖市高素质教师队伍；（8）基础教育综合奖补专项资金项目经费6,329,360.00元，主要用于促进全市教师教学理念变革、创新教学方式，对全市基础教育学校书记、校长、班主任、学科带头人、骨干教师、青年教师等进行系统化、专业化培训；开展心理健康教育专家组线下巡回讲座培训等；（9）维西支教教师享受优秀骨干教师政府补助项目经费144,000.00元，主要用于选派的维西支教教师支教期间补助的优秀骨干教师政府特殊津贴；（10）中考试卷扫描条形码制作评卷教师阅评卷项目经费126,000.00元，主要用于曲靖市中考网上评卷工作、全科目条形码制作、答题卡扫描等支出；（11）教师职称评审项目经费800,000.00元，主要用于曲靖市中专、中小学教师职称评审及校长职级评审专家劳务费及评审期间相关费用；（12）教育体育编辑出版项目经费375,900.50元，主要用于宣传和报道曲靖教育体育工作成果，分享曲靖教育教学先进工作经验，开展学校法治宣传教育活动等；（13）“310”项目工作推进经费20,000.00元，主要用于推进教育领域“310”工程项目目标责任考核等各项开支；（14）普通话测试项目经费879,913.71元，主要用于普通话测试的机位费、劳务费等支出；（15）曲靖市文化体育公园免费、低收费开放项目经费1,610,000.00元，主要用于补助文体公园维修维护费用；（16）曲靖市文化体育公园管理运营及赛事活动项目经费6,000,000.00元，主要用于补助举办全民健身活动，开展健身技能培训；改善场馆环境，提升体育设施设备；（17）彩票公益金支持体育事业专项补助项目经费10,091,744.50元，主要用于完善体育设施设备、开展全民健身活动；组织国民体质监测，举办曲靖市体育赛事或参加省级及以上赛事活动等；

2.曲靖市第一中学项目支出：（1）市一中人才专项资金项目经费720000.00元，主要用于发放“珠源百人引才工程”租房补贴；（2）省委组织部牵头省人才发展专项资金项目经费370000.00元，主要用于发放2023年高层次人才特殊生活补贴；

（3）珠源专项经费项目经费692000.00元，主要用于发放“珠源百人引才工程”生活补贴；（4）学校体育美育改革试验区建设专项资金项目经费43840.00元，主要用于加强学校体育美育，支持学生球队训练；（5）基础教育综合奖补专项资金项目经费800986.00元，主要用于拔尖创新人才培养；（6）曲靖市第一中学自有资金经费项目经费8827333.61元，主要用于弥补公用经费不足，保障学校运转；（7）普通高中国家助学金专项资金项目经费32700.00元，主要用于发放国家助学金市级部分；（8）普通高中学生资助补助资金项目经费713300.00元，主要用于发放国家助学金、经济困难学生生活补助；（9）普通高中生均公用经费省级专项资金项目经费107102.21元，上年结转资金，主要用于保障单位正常运转；（10）普通高中生均公用经费专项资金项目经费749601.76元，主要用于保障单位正常运转；（11）学生资助补助经费项目经费69500.00元，主要用于发放经济困难学生生活补助、脱贫家庭子女高校学费奖励补助；（12）2024年基础教育综合奖补专项资金项目经费603513.50元，主要用于拔尖创新人才培养、英才班建设；（13）曲靖市第一中学促发展专项资金项目经费10726742.12元，主要用于弥补公用经费不足，学校维修维护，保障学校运转；（14）省管校用和组团式帮扶教师补助资金项目经费294090.00元，主要用于发放组团式帮扶教师生活补贴；（15）2023年基础教育综合奖补助资金项目经费4372353.30元，主要用于学校宿舍和教学楼维修改造；（16）省级人才发展专项资金项目经费613294.05元，主要用于省级名师工作室运行建设和工作开展支出；（17）普通高中学校教育教学奖励经费项目经费1400000.00元，主要用于2024年教育教学质量考核；（18）科普专项经费项目经费500000.00元，主要用于基础学科建设，拔尖人才培养；（19）曲靖市第一中学爨文化博物馆补助专项资金项目经费199935.3元，主要用于爨文化博物馆维修维护；（20）医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费49974.48元，主要用于中医药文化宣传科普；

3.曲靖市第二中学项目支出：（1）珠源系列人才项目经费778,000.00元，主要用于发放珠源系列人才补贴；（2）省人才发展教育人才项目经费628,071.00元，主要用于省级名师工作室建设；（3）义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目经费6,844,822.95元，主要用于改善义务教育办学条件；（4）省管校用和组团式帮扶教师补助项目经费367,385.22元，主要用于发放省管校用和组团式帮扶教师补助；（5）家庭经济困难学生生活补助（高中）项目经费22,500.00元，主要用于发放普通高中家庭经济困难学生生活补助；（6）优秀贫困学子学费奖励项目经费40,000.00元，主要用于发放优秀贫困学子学费奖励；（7）普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费项目经费128,600.00元，主要用于免除普通高中家庭经济困难学生学杂费；（8）改善普通高中办学条件中央补助项目经费2,368,660.50元，主要用于改善普通高中办学条件；（9）普通高中学校生均公用经费补助项目经费637,782.00元，主要用于学校公用经费支出；

（10）普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金项目经费475,300.00元，主要用于发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金；（11）曲靖市第二中学单位自有专项资金项目经费1,093,320.14元，主要用于学校公用经费支出以及改善办学条件；

（12）曲靖市第二中学教学楼、多功能室、安防系统改造提升项目经费4,276,230.00元，主要用于学校教学楼、多功能室、安防系统的改造提升；（13）曲靖市第二中学促发展项目经费7,660,141.61元，主要用于学校公用经费支出以及提升学校软硬件设施；（14）高中教育教学质量考核专项补助项目经费780,000.00元，主要用于发放高中教育教学质量考核奖励；（15）曲靖市第二中学体育场馆修缮改造项目补助经费1,000,000.00元，主要用于学校体育场馆修缮改造；

4.曲靖民族中学项目支出：（1）珠源系列人才专项经费1126000.00元，主要用于教育人才保障；（2）基础教育综合奖补资金1697338.04元，主要用于对学校室内篮球馆、塑胶跑道、营养健康食堂进行改造，购置校园安防设备，保障学校教育教学工作正常进行；（3）家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金363700.00元，主要用于补助城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学；（4）义务教育课后服务奖补专项资金431800.00元，主要用于合理安排课后服务课程，促进学生全面发展；（5）义务教育薄弱环节改善与能力提升建设专项资金1039633.01元，主要用于中考听力教室建设、智慧化校园建设及课桌椅板凳购买，持续改善学校办学条件；（6）家庭经济困难学生生活补助（初中）上级补助专项资金1989800.00元，主要用于补助城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学；（7）城乡义务教育学校公用经费上级补助专项资金2403461.13元，主要用于改善正常教育教学和生活的基本办学条件，切实做好消除大班额工作，加强寄宿制学校建设；（8）城乡义务教育生均公用经费（初中）专项资金171600.00元，主要用于改善正常教育教学和生活的基本办学条件，切实做好消除大班额工作，加强寄宿制学校建设；（9）“六一”儿童节慰问补助资金20000.00元，主要用于庆祝“六一”儿童节，让孩子们感受节日的温暖和快乐，助力孩子们健康快乐成长；（10）校舍安全保障专项资金266576.96元，主要用于加强寄宿制学校建设，为中小学校舍安全提供安全保障；（11）农村义务教育学生营养改善计划上级补助专项资金632648.00元，主要用于加强落实学生营养改善计划工作，达到普遍提升学生体质目标；（12）中华民族共同体意识教育专项资金99724.03元，主要用于中华民族共同体意识教育示范学校创建试点工作；（13）普通高中生均公用经费专项资金385739.20元，主要用于教育教学工作的日常保障；（14）普通高中学生资助上级补助专项资金382250.00元，主要用于发放高中学生资助；（15）普通高中学生资助家庭经济困难学生生活费上级补助专项资金16000.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，帮助解决生活困难；（16）普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金5700.00元，主要用于免除符合条件的家庭经济困难学生学杂费；（17）普通高中学生资助家庭经济困难学生生活费补助专项资金9000.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，帮助解决生活困难；（18）省管校用和组团式帮扶教师补助资金233735.00元，主要用于发放省管校用和组团式帮扶教师的生活补助；（19）体育美育改革试验区建设专项资金50000.00元，主要用于七彩云南“三大球”重点学校建设工作；（20）曲靖市民族中学自有资金经费259361.20元，主要用于弥补公用经费不足，保障单位运转开支；（21）普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金18500.00元，主要用于发放学生国家助学金；（22）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金3600.00元，主要用于保障正常教育教学活动；（23）普通高中教育教学质量奖励专项资金820000.00元，主要用于2024年教育教学质量考核；（24）考试考务专项资金88200.00元，主要用于为考生提供优质的考试环境和后勤保障服务，保证招生考试工作安全顺利完成；（25）曲靖民中体教融合示范学校建设补助经费114957.50元，主要用于培养青少年运动员；用于支持学校体育课程改革与竞技体育人才培养；（26）曲靖市民族中学促发展专项资金项目经费6043550.07元，主要用于保障外聘教师工资，同工同酬，保证教师团队的稳定性，维护教师队伍的团结性；打造文明校园，安全校园，美丽校园，确保学校教育教学工作的顺利进行；

5.曲靖市第一小学项目支出：（1）珠源系列人才专项经费360,000.00元，主要用于发放引才教师一次性租房补助；（2）省委组织部牵头省级人才发展专项资金65,000.00元，主要用于学校兴滇人才计划；（3）家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金3,100.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

（4）“六一”儿童节慰问补助资金20,000.00元，主要用于开展“六一”儿童节的相关活动；（5）中华民族共同体意识教育补助资金100,000.00元，主要用于开展铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建，开展铸牢中华民族共同体意识教育宣传教育活动；（6）曲靖市第一小学薄弱环节改善与能力提升项目资金1,269,657.00元，主要用于配置教学设施设备；（7）城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金167,100.00元，主要用于学校日常运转，保障教育教学正常进行；（8）课后服务省级奖补资金587,500.00元，主要用于保障学校课后服务相关事项的正常进行；（9）省人才发展教育人才专项资金80,000.00元，主要用于为“兴滇英才人才计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室"建设；（10）基础教育综合奖补资金1,500,000.00元，主要用于维修、更换多媒体大厅各种设备，新购“电子班牌”等教育信息化设备；（11）科普专项经费35,779.15元，主要用于促进科学教育高质量发展，助力创新型人才培养，创建曲靖市第一小学科普示范学校建设；（12）城乡义务教育学校公用经费省级补助上级专项资金469,982.20元，主要用于学校日常运转，保障教育教学正常进行；（13）家庭经济困难学生生活补助（小学）上级专项资金9,712.50元，主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学；（14）城乡义务教育生均公用经费（小学）上级专项资金2,209,047.00元，主要用于学校日常运转，保障教育教学正常进行；（15）曲靖市一小参加全省、全国足球比赛参赛补助经费100,000.00 元，主要用于组织参加省级、国家级足球比赛，提升体育教学质量，打造曲靖市第一小学足球示范学校；（16）市一小自有资金专项资金4,409,519.01元，主要用于课后服务费的发放以及相关学校建设支出；

6.曲靖市第二小学项目支出：（1）城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金项目经费204,700.00元，主要用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动；（2）城乡义务教育生均公用经费（小学）上级专项资金项目经费3,369,451.66元，主要用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动；（3）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金项目经费400.00元，主要用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动；（4）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费上级专项资金项目经费5,600.00元，主要用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动；（5）家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金项目经费1,562.50元，主要用于发放家庭经济困难学生补助；（6）家庭经济困难学生生活补助（小学）上级专项资金项目经费5,937.50元，主要用于发放家庭经济困难学生补助；（7）商铺出租收入专项资金项目经费308,440.17元，主要用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动；（8）曲靖市第二小学龙潭校区教学综合楼建设工程前期费资金项目经费1,100,000.00元，主要用于龙潭校区教学综合楼建设工程前期费用支出；（9）“六一”儿童节慰问补助资金项目经费20,000.00元，主要用于开展“六一”儿童节活动；（10）学生宿舍楼租金及课后服务补助专项资金项目经费2,000,000.00元，主要用于支付学生宿舍楼租金；（11）曲靖市第二小学薄弱环节改善与能力提升专项资金项目经费2,957,708.81元，主要用于学校校舍维修及教学设备购置；（12）曲靖市第二小学薄弱环节改善与能力提升资金项目经费1,117,785.59元，主要用于学校校舍维修及教学设备购置；（13）基础教育综合奖补专项资金项目经费4,740,249.86元，主要用于学校教学楼及附属设施提升改造补助资金项目经费1,000,000.00元；（14）义务教育课后服务省级奖补资金项目经费1,134,200.00元，主要用于学校开展课后服务工作，发放课后服务补助；（15）人才发展教育人才专项经费项目经费255,705.00元，主要用于名师工作室开展相关工作；（16）人才发展专项资金项目经费120,000.00元，主要用于发放教育人才生活补助；（17）珠源系列人才专项经费项目经费668,000.00元，主要用于发放教育人才生活补助；（18）曲靖市第二小学自有资金专项经费5,405,057.18元，主要用于补充公用经费，改善办学条件，发放课后服务补助；

7.曲靖市第一幼儿园项目支出：（1）曲靖市第一幼儿园新建消防水池及托班教室维修改造项目经费680000.00元，主要用于建设消防水池及维修改造托班教室，为幼儿园师生提供更安全、可靠的学习和生活环境；（2）曲靖市第一幼儿园保育费促发展项目经费2103842.62元，主要用于维持幼儿园日常运转，改善校园环境，补充保教设施设备，开展教师培训等，提高办园质量，办家长满意的幼儿园；（3）曲靖市第一幼儿园基础教育综合奖补资金项目经费1299369.28元，主要用于提升校园基础设施效能、安全性和持续性，优化师生学习与生活环境；（4）曲靖市第一幼儿园“六一”儿童节慰问补助项目经费20000.00元，主要用于组织丰富多彩的活动，促进家园共育；（5）曲靖市第一幼儿园单位自有资金项目经费22266.48元，主要用于弥补幼儿园日常运转缺口，改善校园环境，补充保教设施设备，开展教师培训等，提高办园质量，办家长满意的幼儿园；（6）学前教育幼儿资助项目经费1200.00元，主要用于家庭经济困难幼儿补助；

（7）曲靖市第一幼儿园学前教育发展专项资金项目经费5234489.40元，主要用于综合楼拆除重建及省级园长培训，改善教学环境、提升幼儿园的整体质量，为幼儿的健康成长提供支撑与保障；引导和支持各县（区）扩充学前教育资源，提高学前教育质量和水平；（8）曲靖市第一幼儿园体能训练器材购置补助项目经费200000.00元，主要用于添置幼儿园体能训练器材，通过各种体育活动，提高幼儿身体素质，促进幼儿的身体发展和全面素质的提高；（9）曲靖市第一幼儿园一般公用经费46000.00元，主要用于添置幼儿园户外活动玩教具；

8.曲靖市第二幼儿园项目支出：（1）曲财教〔2024〕7号中华民族共同体意识教育专项资金99,997.01元，主要用于示范学校创建，宣传教育活动，网络课程支出；（2）曲财教〔2024〕3号曲靖市第二幼儿园安装电梯专项资金400,000.00元，主要用于安装教学楼外挂电梯支出；（3）曲财教〔2024〕169号曲靖市第二幼儿园支持学前教育发展省级专项资金923,400.00元，主要用于保障单位日常运转的支出；（4）曲财教〔2024〕19号曲靖市第二幼儿园基础教育综合奖补资金799,151.00元，主要用于教室及功能室进行改造升级的支出；（5）曲财教〔2024〕141号曲靖市第二幼儿园基础教育综合奖补专项资金380,000.00元，主要用于走廊进行防雨水升级改造，对游乐设施进行更换支出；（6）曲财教〔2024〕37号曲靖市第二幼儿园功能室及长廊、楼道升级改造专项资金700,000.00元，主要用于对全园3个功能室和文化长廊、楼道文化进行整体提升改造支出；（7）曲财教〔2024〕109号曲靖市第二幼儿园“六一”儿童节慰问专项资金20,000.00元，主要用于幼儿园六一儿童节活动支出；（8）曲财教〔2024〕69号学前教育幼儿资助专项资金1,050.00元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助支出；（9）曲财教〔2024〕13号曲靖市第二幼儿园保育费促发展专项资金2,484,330.12元，主要用于教师培训，更新设施设备等支出；

9.曲靖市第三幼儿园项目支出：（1）曲财教〔2024〕43号保育费促发展专项资金1,495,239.12元，主要用于保障单位日常运转；（2）曲财教〔2024〕19号基础教育综合奖补专项资金645,230.00元，主要用于幼儿园新建陶艺馆和木工坊；（3）曲财教〔2024〕37号曲靖市第三幼儿园校史文化长廊建设项目专项资金300,000.00元，主要用于幼儿园校史文化长廊围墙及后校史文化长廊建设；（4）曲财教〔2024〕2号一般公用经费8,000.00元，主要用于购买单位水泵一台；（5）曲财教〔2024〕1号曲靖市第三幼儿园单位自有资金专项资金74,349.52元，主要用于保障单位日常运转；（6）曲财教〔2024〕169号基础教育综合奖补资金336,840.00元，主要用于幼儿园教学楼地板敷设；（7）曲财教〔2024〕109号曲靖市第三幼儿园“六一”儿童节慰问补助专项资金20,000.00元主要用于幼儿园“六一”儿童节活动开支；

10.曲靖市特殊教育学校项目支出：（1）曲财教〔2024〕69号家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金40000.00元，用于发放家庭困难学生补助；（2）曲财教〔2024〕69号义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金117400.00元，用于保障单位日常运转；（3）曲财教〔2024〕69号家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金40000.00元，用于发放家庭困难学生补助；（4）曲财教〔2024〕69号中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金13800.00元，用于保障单位日常运转；（5）曲财教〔2024〕69号中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金8300.00元，用于发放家庭困难学生补助；（6）曲财教〔2024〕69号学前教育幼儿资助专项资金900.00元，用于购买学前在校教具；（7）曲财教〔2024〕72号家庭经济困难学生生活补助（上级）专项资金83000.00元，用于发放家庭困难学生补助；（8）曲财教〔2024〕72号家庭经济困难学生生活补助（上级）专项资金157450.00元，用于发放家庭困难学生补助；（9）曲财教〔2024〕72号城乡义务教育特殊教育学校生均公用经费（上级）专项资金1788374.30元，用于保障单位日常运转；（10）曲财教〔2024〕72号义务教育免费提供教科书专项资金46400.00元，用于购买义务教育教科书；（11）曲财教〔2024〕3号省级人才发展专项经费55509.00元，用于培养教学骨干人才；（12）曲财教〔2024〕84号中职国家、省级奖学金资金10000.00元，用于发放政府奖学金；（13）曲财教〔2024〕84号中职助学金及免学费（上级）补助资金345900.00元，用于保障单位日常运转；

（14）曲财教〔2024〕56号农村义务教育学生营养改善计划专项资金83500.00元，用于保障义务教育学生在校就餐营养；（15）曲财教〔2024〕19号特殊教育学校维修改造资金998604.56元，用于学生宿舍维修改造；（16）曲财教〔2024〕67号特殊教育补助资金1050000.00元，用于保障特殊教育学生在校生活；（17）曲财教〔2024〕65号农村义务教育学生营养改善计划（上级）专项资金61500.00元，用于保障义务教育学生在校就餐营养；

（18）曲财教〔2024〕9号职业教育中央补助资金950592.00元，用于木工实训基地建设；（19）曲财教〔2024〕169号基础教育综合奖补资金283055.00元，用于学生宿舍及校园维修改造；（20）曲财教〔2024〕79号特校学生生活补助专项资金1565460.00元，用于保障特殊教育学生在校生活。

11.曲靖市体育训练中心项目支出：（1）师生补助及单位自有专项资金972865.00元，主要用于保障教练员、运动员日常训练的伙食、服装补助；（2）事业补助支出（非税收入）专项资金696084.91元，主要用于保障相关社会保障缴费，外聘人员工资支出，弥补办公经费的不足，保障校园环境；（3）公共体育场馆免费低收费开放专项经费268900.00元，主要用于开展全民健身，对广大市民免费低收费开放，实行中小学生游泳技能免费课堂，保障游泳队运动员的正常训练；（4）网球中心、网球场租赁专项资金589980.00元，主要用于网球中心、网球场租赁；

（5）体育训练事业综合保障专项资金5497920.00元，主要用于保障了各项目教学训练的正常开展，确保各项目继续提高竞技水平，确保金牌数，提升曲靖在全省的体育竞技水平和形象，做好平时的训练和参赛工作，取得优异成绩；（6）体彩公益金项目专项经费3524598.60元，主要用于支持体育事业的彩票公益金支出；（7）国家高水平体育后备人才基地专项经费500000.00元，主要用于加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展；（8）体育场馆、场地维修维护补助经费700000.00元，主要用于保障各训练场馆场地的维修维护工作，保障好运动员日常训练所需场馆场地的正常运转。

12.曲靖市职业教育服务中心本年度无项目支出。

13.曲靖市体育训练中心项目支出：（1）新增一般债券转贷专项支持泽济中学改造资金3100632.33元，主要用于学校大型修缮；（2）2024年专门学校规范化建设专项资金5691158.85元，主要用于专门学校的规范化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市教育体育局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出460,898,457.48元，占本年支出合计的84.40%。与上年相比减少161,472,286.23元，下降25.94%，完成年初预算的123.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,430,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的100.00%，主要用于招商引资工作及人员补贴。

（1）2011308招商引资支出50,000.00元，主要用于招商引资工作奖补经费；

（2）2013202一般行政管理事务5,380,000.00元，主要用于奖励教育人才及党政储备人才生活补助、一次性安家补贴。

2.外交（类）年初无此项预算。

3.国防（类）年初无此项预算。

4.公共安全（类）年初无此项预算。

5. 教育（类）支出362,776,200.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%，完成年初预算的126.09%。主要用于教育管理事务支出、普通教育、职业教育、特殊教育、其他教育支出等教育支出。

6.科学技术（类）支出535,779.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，完成年初预算的100.00%。主要用于学校科普活动工作。

7.文化旅游体育和传媒（类）支出12,126,827.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，完成年初预算的121.48%。主要用于文化体育公园体育场免费、低收费开放补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出41,048,018.40元，占一般公共预算财政拨款总支出8.91%，完成年初预算的117.74%。主要用于单位职工缴纳的社保经费；造成预决算差异的主要原因是本年度新增死亡抚恤费用。

（1）2080501行政单位离退休587,209.55元，主要用于机关行政离退休人员工资、离退休人员公用经费支出；

（2）2080502行政事业单位离退休2,919,351.80元，主要用于事业单位离退休人员工资、离退休人员公用经费支出；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30,227,045.29元，主要用于支付在职职工养老保险缴费；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3,706,511.83元，主要用于在职职工职业年金缴费支出及退休职业年金记实支出；

（4）2080801死亡抚恤2,529,106.04元，主要用于死亡人员抚恤金发放支出；

（5）2089999其他社会保障和就业支出1,087,793.89元，主要用于缴纳在职职工失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出14,706,597.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，完成年初预算的92.85%。主要用于单位职工缴纳的社保经费；造成预决算差异的主要原因是本年度新增退休人员，在职社保经费相应减少。

（1）2101101行政单位医疗支出759,881.73元，主要用于机关行政人员职工缴纳基本医疗保险支出；

（1）2101101行政单位医疗支出759,881.73元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险支出；

（2）2101102事业单位医疗支出10,729,118.60元，主要用于机关行政人员职工缴纳基本医疗保险支出；

（3）2101103公务员医疗补助支出472,685.77元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助支出；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出2,694,936.89元，主要用于单位职工缴纳大病医疗保险及工伤保险支出。

（5）2109999其他卫生健康支出49,974.48元，主要用于其他卫生医疗支出。

10.节能环保（类）年初无此项预算。

11.城乡社区（类）年初无此项预算。

12.农林水（类）年初无此项预算。

13.交通运输（类）年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）年初无此项预算。

16.金融（类）年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出24,275,035.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，完成年初预算的100.94%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度新增在职人员，住房公积金相应增加。

20.粮油物资储备（类）年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）年初无此项预算。

23.其他（类）支出27,729,220.60元，占总支出的5.67%。完成年初预算的49.71%，主要用于体育事业彩票公益金列支的校园体育联赛支出、全国高原耐力项目对抗赛专项经费、“体总杯”城市篮（排）球联赛专项经费、青少年体育活动专项经费及全民健身活动参赛经费。造成预决算差异的主要原因是本年预算包含对下资金预算，决算数据只反映市本级支出金额。

24.债务还本（类）年初无此项预算。

25.债务付息（类）年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,487.63元，决算为98,502.17元，完成年初预算的73.24%；支出决算较上年增加22,123.96 元，增长28.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72,014.63元，决算为71,740.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.83%，完成年初预算的99.62%；公务接待费支出年初预算为62,473.00元，决算为26,762.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.17%，完成年初预算的42.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,638.04元，下降6.07%；公务接待费支出决算较上年减少26,762.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算26,762.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,762.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,487.63元，支出决算为98,502.17元，完成年初预算的73.24%，支出决算较上年增加22,123.96 元，增长28.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为72,014.63元，决算为71,740.17元，完成年初预算的99.62%；公务接待费支出年初预算为62,473.00元，决算为26,762.00元，完成年初预算的42.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车保险费用在年初预算时已细化，实际购买时与预算有政策优惠的差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算比上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算比上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算比上年减少4,638.04元，下降6.07%；公务接待费支出决算比上年增加26,762.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算26,762.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加26,762.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年初预算未细化办公经费中公务接待费，一般公共预算资金无公务接待费支出，本年按缩减比例预算公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障、机要通讯、开展学校工作督查、巡查巡考等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人），主要用于检查指导，交流学习、考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市教育体育局2024年机关运行经费支出2,242,138.66元，比上年减少123,744.82元，下降5.23%,主要原因是进一步加强对“三公”经费、会议费、培训费等支出的管理，坚决做到原则上重点经济分类支出只减不增。

单位机关运行经费主要用于办公耗材支出、会议费、培训费等开支，工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等机关日常运行所需开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市教育体育局（部门）资产总额490,039,469.89元，其中，流动资产78,262,382.13元，固定资产399,386,941.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程240,000.00元，无形资产12,150,146.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3400.68万元，其中固定资产增加5749.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29,611,972.62元，其中：政府采购货物支出16,729,574.81元；政府采购工程支出9,955,812.79元；政府采购服务支出2,926,585.02元。授予中小企业合同金额18,440,200.30元，其中：授予小微企业合同金额14,627,683.49元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市教育体育局（部门）2024年度无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030006036401111

附件列表：

• 曲靖市教育体育局（部门）决算公开表20250929061610192.pdf