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曲靖市泽济中学2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市泽济中学是2023年9月挂牌成立的专门教育学校，学校为财政全额拨款的公益一类事业单位，由市教育体育局主管，曲靖市公安局、曲靖市司法局协助管理的一所对轻微涉罪未成年人、具有严重不良行为未成年人实施专门教育的学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置的机构有教务处、总务处、安保处、办公室、德育处、组织办等。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入曲靖市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生215人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

经过一年多不断探索和实践，专门学校在预防青少年违法犯罪综合治理中的作用日益明显。目前，学校已成功开办10期教学班，累计招收学生330余人，已经完成100余名未成年学生的教育矫治工作，在校学生自信心增强，逐步找到了自我价值。家长、社会对学校的认可满意度不断提升，办学社会效益日趋显现，先后接待来访参观学习1200余人次。矫治教育期满离校的学生回归社会后，约80%的学生继续求学、20%的学生外出务工，未出现再次违法现象。

2024年7月17日，省委政法委书记杨亚林一行到学校调研，充分肯定曲靖专门教育的办学理念、办学模式、办学成效，高度赞扬曲靖市泽济中学半年时间从“无”到“有”、从“起步”到成为全省的示范校的工作实践。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市泽济中学2024年度收入合计17506779.09元。其中：财政拨款收入17506779.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元，；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加17506779.09元，其中：财政拨款收入增加17506779.09元，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市泽济中学2024年度支出合计17506779.09元。其中：基本支出8714987.91元，占总支出的49.78%；项目支出8791791.18元，占总支出的50.22%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加17506779.09元，其中：财政拨款支出增加17506779.09元，无上级补助支出；无事业支出；无经营支出；无附属单位上缴支出；无其他支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市泽济中学机构正常运转的日常支出8714987.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6639609.06元，占基本支出的76.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2075378.85元，占基本支出的23.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市泽济中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于学校改造和学校规范化建设的经费支出8791791.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.新增一般债券转贷专项支持泽济中学改造资金3100632.33元，主要用于学校大型修缮；

2.2024年专门学校规范化建设专项资金5691158.85元，主要用于专门学校的规范化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市泽济中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17506779.09元，占本年支出合计的100.00%。

与上年相比，一般公共预算财政拨款支出合计增加17506779.09元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出16,286,490.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.03%，完成年初预算的162.61%。主要用于学校教师的工资支出、学校公用经费支出、学校规范化建设支出和学校大型修缮支出；造成预决算差异的主要原因是其中的一些项目不是年初预算，如：学校规范化建设支出和学校大型修缮支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出533,647.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%，完成年初预算的117.84%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出517204.25元，主要用于在职养老保险缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出16443.50元，主要用于其他社会保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是补缴2023年10—12月养老保险。

9.卫生健康（类）支出216447.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的122.33%。其中2101102事业单位医疗200869.59元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出15577.72元，主要用于在职人员工伤保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是补缴2023年10—12月医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出470194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，完成年初预算的135.13%。主要用于在职职工住房公积金由单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是补缴2023年10—12月住房公积金缺口资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为7944.00元，完成年初预算的19.86%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为7944.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无数据；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无数据；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无数据；公务接待费支出决算7944.00元，上年无数据；具体是国内接待费支出决算7944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无数据；国（境）外接待费支出决算7944.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为7944.00元，完成年初预算的19.86%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为7944.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加7944.00元，上年无数据，具体是国内接待费支出决算7944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无数据；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次81.00人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待外地州人员到我校考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市泽济中学2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因为我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市泽济中学资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。新增单位，上年无数据。2024年我单位还没有资产账号，没有进行新增资产的录入，原单位的固定资产也还未转入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额208915.00元，其中：政府采购货物支出208915.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额208915.00元，其中：授予小微企业合同金额208915.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数额（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006036401301111

附件列表：

• 2024年度曲靖市泽济中学决算公开20250926055112084.pdf