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曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区

第三中学）2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定了基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4.按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想品德教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动者后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9.承办曲靖市经开区社会事业局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：学生处、德育处、课程处、办公室、人事处、组织办、教务处、党支部、总务处（后勤办）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）作为二级预算单位纳入曲靖市经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2024年末实有人员编制113人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员113人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2024年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2690人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“为党育人、为国育才”的初心使命，扎实推进各项教育事业改革发展。2024年是曲靖一中卓立学校转制定向变革的第二个年头，我校以更有责任，以更加扎实，更为精细的作风，保持韧性，攻坚克难，向内发力。卓立人以敢担当，敢创新，敢为天下先的勇气，思“破题”之策，寻“解题”之法，行“答题”之道，秉承曲靖一中的“润泽教育”办学理念，遵循尊重差异，实现“零陪衬”，“把学生放在正中央”的教育思想，坚持以立德树人，重规范、促发展、创特色，强内涵，以创建精品化、规范化、示范性的名校为己任，奋斗在基础教育的道路之上。

2024年是卓立学校转制的过渡的第二个年头，学校在摸索中踔厉奋发，朝前迈进。转制中的卓立学校得到了曲靖市政府、曲靖市教育体育局、经开区管委会、经开区社会事业局、曲靖一中教育集团各级各部门的支持与帮助。思想的引领，政策的支持，真情的关怀、慰问，让学校的发展在迷茫中找准方向，在调适中稳定人心。

九年来，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）在社会各界的关心支持下逐步摸索出自有办学特色，明确了办学方向，结合初中教育实现自我创新，现已成为一所教学设施完备、初步得到社会认可、逐渐走向良性可持续发展的学校。2024年是学校第二届小升初摇号录取学生参加中考和学校民转公转制的第二个年头，共有1068人参加中考，公办普高线537分以上1008人，公办普高升学率为94.38%，曲靖市第一中学四区一体化、统招、定向录取与特长生176人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2024年度收入合计24,216,080.26元。其中：财政拨款收入24,216,080.26元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少21713619.74元，下降47.28%。其中：财政拨款收入减少21713619.74元，下降47.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年学校维修改造项目经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2024年支出合计24,216,080.26元。其中：基本支出18,640,773.17元，占总支出的76.98％；项目支出5,575,307.09元，占总支出的23.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少21477719.74元，下降47.00%。其中：基本支出减少3768026.83元，下降16.81%；项目支出减少17709592.91元，下降76.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是上一年度学校处于改制期间资产尚未移交，因此支付了资产回购预付款；二是学校上一年申请对理、化、生实验室设备进行升级改造，提升了教学设施设备；三是2024年度财政部门没有足额拨款。相较上一年今年学校无上述大型支出，所以支出相对上一年有所下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）机构正常运转的日常支出18,640,773.17元。其中：初中教育支出14,584,567.56元，占基本支出的78.24％；机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助与住房公积金等财政配套经费支出4056205.61元，占基本支出的21.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为5,575,307.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他普通教育项目经费2,421,855.87元，其中用于商品和服务类项目支出；

特殊学校教育项目经费824.88元，主要用于商品和服务类项目支出；

初中教育项目经费3,152,626.34元，其中用于商品和服务支出3129376.34元；用于对个人和家庭的补助支出23250元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2024年度一般公共预算财政拨款支出24,216,080.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少21477719.74元，下降47%，完成年初预算的75.29％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20159874.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%，完成年初预算的66.24%，造成预决算差异的主要原因是2024年度财政部门没有足额拨款。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,568,960.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，完成年初预算的161.4%；造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位新录用人员较多。

9.卫生健康（类）支出1062765.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于本部门公务员医疗补助、事业单位医疗保险缴费，完成年初预算的137.20%，造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位新录用人员较多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,424,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于本部门人员住房公积金的缴纳，完成年初预算的170.10%，造成预决算差异的主要原因2024年度我单位新录用人员较多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）资产总额12,528,887.84，其中，流动资产10,480,781.30元，固定资产2,046,286.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1819.93（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加364730.77元，其中固定资产增加551027.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额 1460675.00元，其中：政府采购货物支出1460675.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额687475.00元，其中：授予小微企业合同金额687475.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数额（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53039000400102201111

附件列表：

• 曲靖一中卓立学校2024年度部门决算公开表20250929052112830.pdf